我们公司收停车费有两种方式，一种就是零星的微信收停车费，另一种是打到公司银行卡上做其他应收款。上个月不小心把微信支付的200元做成其他应收款了，这个月需要冲掉，请问要怎么冲呢

原标题：我们公司收停车费有两种方式，一种就是零星的微信收停车费，另一种是打到公司银行卡上做其他应收款。上个月不小心把微信支付的200元做成其他应收款了，这个月需要冲掉，请问要怎么冲呢

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2023/1/3 14:00:24

你原分录是什么

原分录是：借其他应收款-单位往来 dai 其他业务收入-停车费应交税费-增值税销项税

微信收款，你是计入哪里

微信收款的停车费计入其他业务收入，微信收款的停车费金额没有做错，等于是多做了一个其他应收款

微信收款是其他应付款-单位往来

借其他应付款-单位往来 dai 其他应收款-单位往来

微信收款的金额是没做错的，也这样冲吗？因为我们这边是不同人做账，所以之前没对出来。现在等于是多做的这个其他应收款

微信收款，平时是计入哪个科目

其他应付款

等于是多做了一个其他应收款，少入其他应付款，金额一样，可以直接调整借其他应付款-单位往来 dai 其他应收款-单位往来

其他应付款没少，微信收款的这些零星的，月底已经全开出来了，开一张发票上了

你不是说，上个月不小心把微信支付的200元做成其他应收款么。

你的意思是微信支付200已经入账了，然后又重复入了一笔么

是的是的

借其他应收款-单位往来负数 dai 其他业务收入-停车费负数应交税费-增值税销项税负数

好的好的谢谢老师

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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