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12月份社保公积金让别的公司代扣代缴在这个1月借款付有影响吗，这个怎么处理账务

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2023/1/5 9:16:13

12月份社保公积金让别的公司代扣代缴在这个1月借款付有影响吗，这个怎么处理账务

别的公司帮你们代扣代缴社保，你们借款付？

你们怎么付款没有影响

就是我们借款给别人让他们帮我们代扣代缴社保

所以这个应该怎么处理呀

这也不算你们借款给他们吧

就是流程是这样的

他们帮你们代扣代缴，你们正常付款

对的

那这个账需要调吗

借：成本/费用 dai：银行存款

社保是不是都是当月扣的

这个已经跨月了

如果个人承担部分还是由个人承担 借：成本/费用 其他应收款-个人 dai：银行存款

是个人承担的

只不过要挂个账

那就和你们自己缴纳分录是一样的

因为发票下个月才能到

我以为跨月了就不能这样做

当月发生的不影响你们入账，发票到了付在后面就行了

如果发票跨期比较长收到发票把原分录红冲，再重新入账

账务上要按照权责发生制入账，不能根据是否收到发票入账

这个是12月的社保公积金，是不是说那边已经帮我们代扣代缴了，然后这个月在借款给他们，在下个月给发票

是的但是这个属于12月的但是上个月没有走完流程只能这个月

社保都是当月扣当月的

对呀

12月份的社保会在12月份扣除，你们要是还未转款就先挂其他应付

但是当月实际已经发生了只是未付款你们还未开具发票

相对于你们来说这些成本费用已经产生了

是的是的

那我就还是按照之前的账务处理

当月的正常入账，不要等到收到发票在入账

好的谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-01-05 09:16匿名提问

12月份社保公积金让别的公司代扣代缴在这个1月借款付有影响吗，这个怎么处理账务
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:19

别的公司帮你们代扣代缴社保，你们借款付？
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会计宝

andy老师2023-01-05 09:20

你们怎么付款没有影响

2023-01-05 09:20匿名提问

就是我们借款给别人让他们帮我们代扣代缴社保
会计宝

2023-01-05 09:20匿名提问

所以这个应该怎么处理呀
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:20

这也不算你们借款给他们吧

2023-01-05 09:21匿名提问

就是流程是这样的
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:21

他们帮你们代扣代缴，你们正常付款

2023-01-05 09:21匿名提问

对的
会计宝

2023-01-05 09:21匿名提问

那这个账需要调吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:21

借：成本/费用 dai：银行存款

2023-01-05 09:22匿名提问

社保是不是都是当月扣的
会计宝

2023-01-05 09:22匿名提问

这个已经跨月了
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:22

如果个人承担部分还是由个人承担 借：成本/费用 其他应收款-个人 dai：银行存款

2023-01-05 09:22匿名提问

是个人承担的
会计宝

2023-01-05 09:22匿名提问

只不过要挂个账
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:22

那就和你们自己缴纳分录是一样的

2023-01-05 09:23匿名提问

因为发票下个月才能到
会计宝

2023-01-05 09:23匿名提问

我以为跨月了就不能这样做
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:23

当月发生的不影响你们入账，发票到了付在后面就行了
会计宝

andy老师2023-01-05 09:24

如果发票跨期比较长收到发票把原分录红冲，再重新入账
会计宝

andy老师2023-01-05 09:24

账务上要按照权责发生制入账，不能根据是否收到发票入账

2023-01-05 09:24匿名提问

这个是12月的社保公积金，是不是说那边已经帮我们代扣代缴了，然后这个月在借款给他们，在下个月给发票
会计宝

2023-01-05 09:26匿名提问

是的但是这个属于12月的但是上个月没有走完流程只能这个月
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:28

社保都是当月扣当月的

2023-01-05 09:28匿名提问

对呀
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:28

12月份的社保会在12月份扣除，你们要是还未转款就先挂其他应付
会计宝

andy老师2023-01-05 09:29

但是当月实际已经发生了只是未付款你们还未开具发票
会计宝

andy老师2023-01-05 09:29

相对于你们来说这些成本费用已经产生了

2023-01-05 09:36匿名提问

是的是的
会计宝

2023-01-05 09:36匿名提问

那我就还是按照之前的账务处理
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:36

当月的正常入账，不要等到收到发票在入账

2023-01-05 09:43匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2023-01-05 09:44

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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