第三季度交了所得税,也计提了盈余公积,资产负债表和利润表为啥不平啊

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2023/1/12 13:43:06

第三季度交了所得税,也计提了盈余公积,资产负债表和利润表为啥不平啊

哪里不平呢

之前资产负债表的期末减期初是利润表期末数

你的利润表里所得税费用,账务处理了么

所得税也结转到本年利润了

法定盈余公积计提了净利润的10%

盈余公积不影响的

你检查下是否账务处理错误,或者损益未结转完

没显示错误,都结账了,上个季度末就不平了

那你要检查上个季度了,可能之前还有费用未结转

资产负债表里的未分配利润公式是啥。取数会不会错误

你是系统自动生成的么?可能系统未取数

是的,公式显示本年利润余额和利润分配余额

还要加别的吗

不用了,

盈利了,除了计提法定盈余公积还要计提别的吗?利润要分配吗?

不需要,分配不分配看公司自己决定

那为啥资产负债表里的未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润数

差多少呢,是不是所得税费用的金额

不是

你再根据科目余额表自己填列下试试,可能里面其他科目取值错误了

刚刚看了下差的有个财务费用方向

还有就是法定盈余公积的提取

财务费用方向错误,结转损益结转不了的

法定盈余公积提取后不用结转吧,

那最后还是差这个法定盈余公积

需要结转至未分配利润

盈余公积科目结转到未分配利润吗

是的

计提的时候已经结转了啊

是这样吗

还需要再结转吗

是这样的

不需要了

我就是这样做的,那资产负债表的未分配利润期末数+盈余公积期末数才等于利润表净利润

是的,软件未取数盈余公积

资产负债表年初是0

那这样就是对的了,是吗

和年初没有关系

是的

正常是只看未分配利润,如果有盈余公积或者资本公积都要算上是吗

是的

哦哦,好的,谢谢

嗯嗯,不客气

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-01-12 13:43匿名提问

第三季度交了所得税,也计提了盈余公积,资产负债表和利润表为啥不平啊
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 13:44

哪里不平呢
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2023-01-12 13:45匿名提问

之前资产负债表的期末减期初是利润表期末数
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 13:46

你的利润表里所得税费用,账务处理了么

2023-01-12 13:47匿名提问

所得税也结转到本年利润了
会计宝

2023-01-12 13:50匿名提问

法定盈余公积计提了净利润的10%
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 13:51

盈余公积不影响的
会计宝

安叔老师2023-01-12 13:51

你检查下是否账务处理错误,或者损益未结转完

2023-01-12 13:52匿名提问

没显示错误,都结账了,上个季度末就不平了
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 13:53

那你要检查上个季度了,可能之前还有费用未结转

2023-01-12 13:54匿名提问

资产负债表里的未分配利润公式是啥。取数会不会错误
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 13:55

你是系统自动生成的么?可能系统未取数

2023-01-12 13:55匿名提问

是的,公式显示本年利润余额和利润分配余额
会计宝

2023-01-12 13:56匿名提问

还要加别的吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 13:57

不用了,

2023-01-12 14:17匿名提问

盈利了,除了计提法定盈余公积还要计提别的吗?利润要分配吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 14:18

不需要,分配不分配看公司自己决定

2023-01-12 14:22匿名提问

那为啥资产负债表里的未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润数
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 14:23

差多少呢,是不是所得税费用的金额

2023-01-12 14:23匿名提问

不是
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 14:24

你再根据科目余额表自己填列下试试,可能里面其他科目取值错误了

2023-01-12 16:08匿名提问

刚刚看了下差的有个财务费用方向
会计宝

2023-01-12 16:08匿名提问

还有就是法定盈余公积的提取
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:08

财务费用方向错误,结转损益结转不了的

2023-01-12 16:08匿名提问

法定盈余公积提取后不用结转吧,
会计宝

2023-01-12 16:09匿名提问

那最后还是差这个法定盈余公积
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:09

需要结转至未分配利润

2023-01-12 16:10匿名提问

盈余公积科目结转到未分配利润吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:10

是的

2023-01-12 16:11匿名提问

计提的时候已经结转了啊
会计宝

2023-01-12 16:08匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-12 16:13匿名提问

是这样吗
会计宝

2023-01-12 16:13匿名提问

还需要再结转吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:14

是这样的
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:14

不需要了

2023-01-12 16:15匿名提问

我就是这样做的,那资产负债表的未分配利润期末数+盈余公积期末数才等于利润表净利润
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:15

是的,软件未取数盈余公积

2023-01-12 16:15匿名提问

资产负债表年初是0
会计宝

2023-01-12 16:15匿名提问

那这样就是对的了,是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:15

和年初没有关系
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:15

是的

2023-01-12 16:17匿名提问

正常是只看未分配利润,如果有盈余公积或者资本公积都要算上是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:17

是的

2023-01-12 16:17匿名提问

哦哦,好的,谢谢
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-12 16:20

嗯嗯,不客气
安叔老师

安叔老师2023-01-12 16:21

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