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江苏电子税务局填写利润表季报的时候，管理费用本季数据为负二十几万正常吗？原因是管理费用部分调到了成本里，这会引起税务局的警示吗？他们会找我们吗

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2023/1/12 14:07:06

江苏电子税务局填写利润表季报的时候，管理费用本季数据为负二十几万正常吗？原因是管理费用部分调到了成本里，这会引起税务局的警示吗？他们会找我们吗

不太正常

可能会联系你们解释

如果是合理调整的话，到时候给税局发个说明

那咋办

那我可以和系统里的利润表不一致吗

没关系，到时候写说明解释就可以

不一致？

因为部分数据因为高企申报调整的有些乱

到时候不好写说明

就是因为不想被税务局找，手动让自己申报的利润和自己系统里的不一致，反正到时候汇算清缴填的正确就行

目的就是让管理费用本季数不为负可以吗

嗯 结合你们单位实际情况填吧

影响不大 利润总额没变

利润总额也变了，就是电子税务局和自己做账系统的不一样

因为手动让管理费用为正了

利润总额最好一致

管理费用和成本调一下

调完还是负的

因为之前一季度管理费用由于错误多记了，后来发现是直接饭结账改的

因为小规模他的季报是累积的

所以现在再去改一季度的申报表也不现实

累计不可能是负的

全年累计是负的？

全年累计是正的

季度数据是负的

所以年底申报的时候，累计是正的，季度的管理费用和成本之间调一下。确保利润总额不变

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2023-01-12 14:07匿名提问

江苏电子税务局填写利润表季报的时候，管理费用本季数据为负二十几万正常吗？原因是管理费用部分调到了成本里，这会引起税务局的警示吗？他们会找我们吗
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-12 14:08

不太正常
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会计宝

孙老师2023-01-12 14:08

可能会联系你们解释
会计宝

孙老师2023-01-12 14:08

如果是合理调整的话，到时候给税局发个说明

2023-01-12 14:10匿名提问

那咋办
会计宝

2023-01-12 14:10匿名提问

那我可以和系统里的利润表不一致吗
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-12 14:11

没关系，到时候写说明解释就可以
会计宝

孙老师2023-01-12 14:11

不一致？

2023-01-12 14:11匿名提问

因为部分数据因为高企申报调整的有些乱
会计宝

2023-01-12 14:11匿名提问

到时候不好写说明
会计宝

2023-01-12 14:12匿名提问

就是因为不想被税务局找，手动让自己申报的利润和自己系统里的不一致，反正到时候汇算清缴填的正确就行
会计宝

2023-01-12 14:15匿名提问

目的就是让管理费用本季数不为负可以吗
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-12 14:15

嗯 结合你们单位实际情况填吧
会计宝

孙老师2023-01-12 14:15

影响不大 利润总额没变

2023-01-12 14:18匿名提问

利润总额也变了，就是电子税务局和自己做账系统的不一样
会计宝

2023-01-12 14:18匿名提问

因为手动让管理费用为正了
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-12 14:19

利润总额最好一致
会计宝

孙老师2023-01-12 14:19

管理费用和成本调一下

2023-01-12 14:29匿名提问

调完还是负的
会计宝

2023-01-12 14:30匿名提问

因为之前一季度管理费用由于错误多记了，后来发现是直接饭结账改的
会计宝

2023-01-12 14:30匿名提问

因为小规模他的季报是累积的
会计宝

2023-01-12 14:30匿名提问

所以现在再去改一季度的申报表也不现实
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-12 14:41

累计不可能是负的
会计宝

孙老师2023-01-12 14:41

全年累计是负的？

2023-01-12 14:42匿名提问

全年累计是正的
会计宝

2023-01-12 14:42匿名提问

季度数据是负的
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孙老师2023-01-12 14:49

所以年底申报的时候，累计是正的，季度的管理费用和成本之间调一下。确保利润总额不变
孙老师

孙老师2023-01-12 14:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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