我们公司是生产有机肥料的,没有单独核算车间费用,去年购入几台生产用设备,折旧计入管理费用折旧费科目,这样可以吗?

原标题:老师您好,我们公司是生产有机肥料的,没有单独核算车间费用,去年购入几台生产用设备,折旧计入管理费用折旧费科目,这样可以吗?

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2023/2/26 12:38:41

老师您好,我们公司是生产有机肥料的,没有单独核算车间费用,去年购入几台生产用设备,折旧计入管理费用折旧费科目,这样可以吗?

也可以的,只不过生产成本核算不够准确

那我今年可以中途计入制造费用吗

正常变更是年初开始

就是打算从一月把管理费用折旧费改为制造费用折旧费,这样是否可以?

老师还在吗?

可以,要附个说明方便以后查账知道原因

说明需要怎么写呢?

根据你们实际写,为什么变更

说明需要盖公章,法人签字的吗

能盖最好

好的,老师还有一个问题,去年做了一次错账,原分录是借应付职工薪酬,dai其他应收款-法人,一月份要冲销,分录写借应付职工薪酬(负数),dai其他应收款-法人(负数),这样做对吗

红字冲销

那需要做一笔以前年度损益调整的分录吗

你这个分录不涉及损益科目,不用

那去年那笔错的分录需要附上附件吗

正常附

因为当时是想着法人私户给员工发放20万工资的,所以就把这部分做成了借应付职工薪酬,dai其他应收款,这样的话是附上全部人的工资吗还是只做一份法人20万的工资?

全部人

明白了,如果账上有未分配利润该如何处理这部分的账呢

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-02-26 12:38匿名提问

老师您好,我们公司是生产有机肥料的,没有单独核算车间费用,去年购入几台生产用设备,折旧计入管理费用折旧费科目,这样可以吗?
会计宝
会计宝

甘老师2023-02-26 12:40

也可以的,只不过生产成本核算不够准确
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2023-02-26 12:42匿名提问

那我今年可以中途计入制造费用吗
会计宝
会计宝

甘老师2023-02-26 12:57

正常变更是年初开始

2023-02-26 12:58匿名提问

就是打算从一月把管理费用折旧费改为制造费用折旧费,这样是否可以?
会计宝

2023-02-26 14:32匿名提问

老师还在吗?
会计宝
会计宝

甘老师2023-02-26 14:33

可以,要附个说明方便以后查账知道原因

2023-02-26 14:42匿名提问

说明需要怎么写呢?
会计宝
会计宝

甘老师2023-02-26 14:43

根据你们实际写,为什么变更

2023-02-26 14:55匿名提问

说明需要盖公章,法人签字的吗
会计宝
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甘老师2023-02-26 14:56

能盖最好

2023-02-26 15:02匿名提问

好的,老师还有一个问题,去年做了一次错账,原分录是借应付职工薪酬,dai其他应收款-法人,一月份要冲销,分录写借应付职工薪酬(负数),dai其他应收款-法人(负数),这样做对吗
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甘老师2023-02-26 15:02

会计宝

甘老师2023-02-26 15:02

红字冲销

2023-02-26 15:04匿名提问

那需要做一笔以前年度损益调整的分录吗
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甘老师2023-02-26 15:05

你这个分录不涉及损益科目,不用

2023-02-26 15:07匿名提问

那去年那笔错的分录需要附上附件吗
会计宝
会计宝

甘老师2023-02-26 15:08

正常附

2023-02-26 15:12匿名提问

因为当时是想着法人私户给员工发放20万工资的,所以就把这部分做成了借应付职工薪酬,dai其他应收款,这样的话是附上全部人的工资吗还是只做一份法人20万的工资?
会计宝
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甘老师2023-02-26 15:12

全部人

2023-02-26 15:15匿名提问

明白了,如果账上有未分配利润该如何处理这部分的账呢
会计宝
会计宝

官方回复2023-03-03 10:12

补充:你好同学,平台是单个问题单个解答的,新的问题需要你重新发起提问。
官方回复

官方回复2023-03-03 10:13

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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