22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，23年3月份会取得22年手续费发票，要怎么处理？

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2023/2/28 14:10:51

22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，抵扣是指增值税还是企业所得含税？

企业所得税

你们22年的企业所得税汇算已经申报了？

没有应该

没有要怎么处理？申报了要怎么处理？

你们还未汇算，开票金额不涉及进项税额抵扣且开具金额与上年入账手续费金额一致，可以把发票直接附在22年凭证后面

附在22年凭证后面有什么操作要求吗？

直接夹在凭证后面吗？

和附其他原始单据的一样

凭证的装订时间要求是？就是22年的凭证，有没有要求在哪个时间必须装订呀

这个比较灵活，可自行选择

你们汇算后账务没有问题就可以装订

好的，谢谢老师🌹🌹 汇算什么时候开始呀？我在电子税务局代办事项里，只看到年报

汇算1-5月底，有些地方汇算申报报表还未开通

建议可以选择在3-5月份进行汇算申报

好的，很感谢老师，我还有一个问题，公司是小规模，就是我使用的记账软件，生成的报表是季报和年报，那我要是想填第四季度的信息，是不是要用12月份年报减去前三个季度，还是12月份生成的报表既是年报又是第四季度的季报

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2023-02-28 14:10匿名提问

22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，23年3月份会取得22年手续费发票，要怎么处理？

小妮老师2023-02-28 14:13

22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，抵扣是指增值税还是企业所得含税？

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2023-02-28 14:14匿名提问

企业所得税

小妮老师2023-02-28 14:15

你们22年的企业所得税汇算已经申报了？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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