银行账务处理，有个2022年1季度多缴纳的印花税，两税六费退税政策今年2023年才做去年的账务，麻烦问下怎么做分录呢。是一般纳税人

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2023/3/7 19:19:10

问下老师，银行账务处理，有个2022年1季度多缴纳的印花税，两税六费退税政策今年2023年才做去年的账务，麻烦问下怎么做分录呢。是一般纳税人

现在退回来了吗

退回来了

就是去年银行的账务今天才做

账务处理：借：税金及附加（红字） dai：应交税费-应交印花税（红字）借：银行存款 dai：应交税费-应交印花税

不需要调整本年利润吗

因为我2023年才做的。退税是2022年度的，结账，结转损益了

是，

你是在补去年的账务还是说把去年的账务补在今年

去年2022银行没做。

今年补2022年的银行账务

那你直接做在去年就好了

去年结账了啊

做不了了

这是接收新的户

你们是企业会计准则还是小企业会计准则呢

小企业

那就直接补在今年就好

你看我给你写的分录

怎么账务处理呢

借：税金及附加（红字） dai：应交税费-应交印花税（红字）借：银行存款 dai：应交税费-应交印花税

不需要做本年利润那些吗

小企业会计准则无需调整前期利润

那要是企业会计准则怎么处理呢

他家还是一般纳税人

企业会计会计准则金额不大的话也可以这样处理

金额挺大1160元

这个金额不影响的

好吧

谢谢老师

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2023-03-07 19:1919795670

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许老师2023-03-07 19:20

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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