单位从其他分公司租来柜台,转租给外国公司。之前按5%计税,现在换到别的新场所继续出租柜台给外国公司,是不是要按9%计税,年初我已经开5%的普通发票,请问现在发现问题是不是要改开9%的普票,已按5%记账的需要调吗?

原标题:您好,工作有个问题请教,单位从其他分公司租来柜台,转租给外国公司。之前按5%计税,现在换到别的新场所继续出租柜台给外国公司,是不是要按9%计税,年初我已经开5%的普通发票,请问现在发现问题是不是要改开9%的普票,已按5%记账的需要调吗?谢谢您

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2023/3/8 20:02:12

您好,工作有个问题请教,单位从其他分公司租来柜台,转租给外国公司。之前按5%计税,现在换到别的新场所继续出租柜台给外国公司,是不是要按9%计税,年初我已经开5%的普通发票,请问现在发现问题是不是要改开9%的普票,已按5%记账的需要调吗?谢谢您

如果适用简易计税5%,可以继续5%的

新场所是17年后建的,我们是一般纳税人

那就是9%

请问我再换了新建场地后,按5%开过普通发票给对方,因为对方是外国公司。我需要怎么调整呢?

把之前的发票收回红冲

重新开9%的发票

😭有22年错按5%入账的是不是不好调了?

没关系的

收回之前开的普票,红冲之后开具9%发票给对方

谢谢您,我是会计小白。我们公司是较大的企业,22年度的不能调了吧,可以调整23年度的?

可以调整在2023年的

如果你们公司比较规范,建议向领导请示看看是调整以前年度损益还是?

谢谢您,明天我去请示,到时可能需要再请教您。

不客气的哈

谢谢老师专业解答,今天咨询公司可以继续按简易计税做,谢谢您的帮助👍👍👍

不客气呢

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2023-03-08 20:02匿名提问

您好,工作有个问题请教,单位从其他分公司租来柜台,转租给外国公司。之前按5%计税,现在换到别的新场所继续出租柜台给外国公司,是不是要按9%计税,年初我已经开5%的普通发票,请问现在发现问题是不是要改开9%的普票,已按5%记账的需要调吗?谢谢您
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许老师2023-03-08 20:08

如果适用简易计税5%,可以继续5%的
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2023-03-08 20:10匿名提问

新场所是17年后建的,我们是一般纳税人
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许老师2023-03-08 20:10

那就是9%

2023-03-08 20:15匿名提问

请问我再换了新建场地后,按5%开过普通发票给对方,因为对方是外国公司。我需要怎么调整呢?
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许老师2023-03-08 20:15

把之前的发票收回红冲
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许老师2023-03-08 20:15

重新开9%的发票

2023-03-08 20:21匿名提问

😭有22年错按5%入账的是不是不好调了?
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许老师2023-03-08 20:24

没关系的
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许老师2023-03-08 20:25

收回之前开的普票,红冲之后开具9%发票给对方

2023-03-08 20:26匿名提问

谢谢您,我是会计小白。我们公司是较大的企业,22年度的不能调了吧,可以调整23年度的?
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许老师2023-03-08 20:28

可以调整在2023年的
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许老师2023-03-08 20:29

如果你们公司比较规范,建议向领导请示看看是调整以前年度损益还是?

2023-03-08 20:31匿名提问

谢谢您,明天我去请示,到时可能需要再请教您。
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许老师2023-03-08 20:32

不客气的哈

2023-03-09 18:35匿名提问

谢谢老师专业解答,今天咨询公司可以继续按简易计税做,谢谢您的帮助👍👍👍
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许老师2023-03-09 18:36

不客气呢
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不客气呢
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许老师2023-03-09 18:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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