老师，全年整体税负率为1%，本月应该勾选多少进项呢，麻烦帮我算一下

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2023/3/9 13:36:09

税负率=应纳的增值税/营业收入

应缴纳的增值税=312233.62*1%

前期已经交过1317.27

本期需要缴纳=3122.34-1317.27=1805.07

本期进项税额=28418.69-1805.07=26613.62

最后不是用28418.69-本期已纳税额2693.35呀？

得出应该抵扣的进项税额吗

我之前都是减去27栏那个本期已纳，是不是错了呀

根据你们全年收入及进项税额计算你们本年度已经缴纳部分为1317.27

除非你的全年累计收入数据是错误的

全年收入（312233.62-218605.31）*0.13-10854.42=1317.27

全年累计收入是没错的老师

你再确认下你们前期缴纳了多少增值税

前期指的是1月份对吧

我这个是2月申报表

是的

看下你2月份缴纳1月份的增值税是多少？

还有你们1月份有没有预缴的

也就是从1月1日开始一共交了多少增值税

我看了一下2月缴纳1月增值税是1317.27元

目前只缴了1317.27元，一月份的增值税额

没有预缴的老师

那就是我上面给你计算的

你按照我的思路可以再计算一遍

好的，那验证我全年税负率是否达到百分之一，也就是用全年销项税额-应该勾选抵扣的，除以全年不含税销售收入对吧

要是没有其他减税免税项目了是的

你用实际缴纳的增值税除以营业收入

月实际应缴纳的增值税额处除以全年不含税收入吗，如果按您说的那个26613.62元进项抵扣，好像是不等于1%

我是不是理解错了呀老师

🤔🤔

本期销项28418.69-26613.62=1805.07，加上上月缴纳的1317.27，总纳税额3122.34

你的总销售额312233.62

不是百分之一么

我是按照全面给你计算

你要是按照当月计算这个月需要缴纳2186.05

然后推算出进项税额

我上面是按照全年计算的

按月计算需要认证26232.64

而且你说的是全年税负率百分之一哈

对的老师，我是要按全年税负率1%计算

老师我先看看哈，我理一下先

😂😂

老师，我不理解本年累计27栏那个2000多的数据是哪里来的

还有本年累计的25栏的1200多是哪里得来的数据呀

老师，25栏的1276.08元是不是就是已缴纳的2022.12月的增值税额，然后我现在计算2023全年税负率的话，就不应该把2022年12月已缴的增值税算进去公式里的前期已缴纳增值税额，而是应该从今年一月份交了多少开始计算吗

嘿嘿老师在吗

那两个数据是系统自动带出来的

带出的以前期间的数据

那本年累计25栏1200多是不是我1月份缴纳的2022.12月的增值税额

你可以去看下你的1月份报表期初是不是那个一千两百多

是的话就是两者的合计

好的，我看看先哈，谢谢老师

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2023-03-09 13:3628924268

老师，全年整体税负率为1%，本月应该勾选多少进项呢，麻烦帮我算一下

2023-03-09 13:0928924268

andy老师2023-03-09 13:37

税负率=应纳的增值税/营业收入

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andy老师2023-03-09 13:38

应缴纳的增值税=312233.62*1%

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