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个税实际金额1056.11，福利费215.48，领导给了分录，但是感觉后面的金额不太对，这样写的话不是应付职工薪酬-职工福利多余了吗？第一个分录个税后面她叫写1056.11，银行存款1271.59

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2023/3/15 9:31:42

个税实际金额1056.11，福利费215.48，领导给了分录，但是感觉后面的金额不太对，这样写的话不是应付职工薪酬-职工福利多余了吗？第一个分录个税后面她叫写1056.11，银行存款1271.59

你们的实际业务上hi什么？

看那个两百多是个人所得税的税款

那个不是非货币性福利

奖品 但是不扣到个人头上 从公司账户扣

分录是财务经理让这么写的 但是后面金额不知道怎么填

是你们外购的产品做福利需要交个人所得税是吗？

那样的话，属于公司承担，通常计入营业务支出。企业所得税不得税前扣除

就是个税1056.11，奖品的个税算做福利费215，实际银行账户一共扣了一千两百多

那你们扣款的时候 借：管理费用 dai；应付职工薪酬-非货币 发放时 借：应付职工薪酬-非货币 dai：库存商品等 应交税费-应交个人所得税 扣款时 借：应交税费-应交个人所得税 dai：银行存款等

但是我们经理让这样写分录的话 我后面金额该分别怎么填写呢

金额就写你这个金额

是对的

第一个分录她写的是这样的 那下面的金额就借dai不平衡了

个税1056.11是你们发放工资的个人所得税吧，到时候发放工资的时候分录就平了

发放工资 借：应付职工薪酬 dai：银行存款等 应交税费-应交个人所得税1056.11

这个我做的时候就得平 没和工资放一起 就这个界面里要平

那你可以问下你们经理，记账的话是这样记

但是必须要平的话就要结合那个发放工资的分录

好的谢谢

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-03-15 09:31匿名提问

个税实际金额1056.11，福利费215.48，领导给了分录，但是感觉后面的金额不太对，这样写的话不是应付职工薪酬-职工福利多余了吗？第一个分录个税后面她叫写1056.11，银行存款1271.59
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2023-03-15 09:42匿名提问

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李伟老师2023-03-15 09:39

你们的实际业务上hi什么？
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李伟老师2023-03-15 09:40

看那个两百多是个人所得税的税款
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李伟老师2023-03-15 09:40

那个不是非货币性福利

2023-03-15 09:40匿名提问

奖品 但是不扣到个人头上 从公司账户扣
会计宝

2023-03-15 09:40匿名提问

分录是财务经理让这么写的 但是后面金额不知道怎么填
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李伟老师2023-03-15 09:41

是你们外购的产品做福利需要交个人所得税是吗？
会计宝

李伟老师2023-03-15 09:41

那样的话，属于公司承担，通常计入营业务支出。企业所得税不得税前扣除

2023-03-15 09:42匿名提问

就是个税1056.11，奖品的个税算做福利费215，实际银行账户一共扣了一千两百多
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李伟老师2023-03-15 09:44

那你们扣款的时候 借：管理费用 dai；应付职工薪酬-非货币 发放时 借：应付职工薪酬-非货币 dai：库存商品等 应交税费-应交个人所得税 扣款时 借：应交税费-应交个人所得税 dai：银行存款等

2023-03-15 09:44匿名提问

但是我们经理让这样写分录的话 我后面金额该分别怎么填写呢
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李伟老师2023-03-15 09:45

会计宝
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李伟老师2023-03-15 09:45

金额就写你这个金额
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李伟老师2023-03-15 09:45

是对的

2023-03-15 09:32匿名提问

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2023-03-15 09:48匿名提问

第一个分录她写的是这样的 那下面的金额就借dai不平衡了
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李伟老师2023-03-15 09:49

个税1056.11是你们发放工资的个人所得税吧，到时候发放工资的时候分录就平了
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李伟老师2023-03-15 09:50

发放工资 借：应付职工薪酬 dai：银行存款等 应交税费-应交个人所得税1056.11

2023-03-15 09:50匿名提问

这个我做的时候就得平 没和工资放一起 就这个界面里要平
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李伟老师2023-03-15 09:52

那你可以问下你们经理，记账的话是这样记
会计宝

李伟老师2023-03-15 09:53

但是必须要平的话就要结合那个发放工资的分录

2023-03-15 09:57匿名提问

好的谢谢
会计宝
李伟老师

李伟老师2023-03-15 09:58

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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