我们公司是一家贸易公司(经销商),平时厂家在超市产生的陈列费,进场费都是由我们公司(经销商)代为垫付。比如我们公司供货给超市货款10元,厂里的费用是4元,超市会从我们公司的货款扣4元,银行支付6元给我们。我们(经销商)从厂家进货30元,跟厂家核销10元(代垫费用)银行支付20元,其中有5元超市已经从我们的应收款扣(知道明确的数),还有5元还没和超市对账(哪个超市不明确,是陈列费还是进场费不明确,这5元我应该放在哪里?这个分录我要怎么做?

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2023/3/15 13:04:33

我们公司是一家贸易公司(经销商),平时厂家在超市产生的陈列费,进场费都是由我们公司(经销商)代为垫付。比如我们公司供货给超市货款10元,厂里的费用是4元,超市会从我们公司的货款扣4元,银行支付6元给我们。我们(经销商)从厂家进货30元,跟厂家核销10元(代垫费用)银行支付20元,其中有5元超市已经从我们的应收款扣(知道明确的数),还有5元还没和超市对账(哪个超市不明确,是陈列费还是进场费不明确,这5元我应该放在哪里?这个分录我要怎么做?

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其他应付款-其他,这部分(超市扣陈列费,海报费等等各项费用的时候如何使用)

这个其他只是暂不确定的时的一个挂账,如果确定是陈列费,从其他应付款-其他结转到其他应付款-陈列费,再按照上面的分录处理

挂的时候是不确定的,后面对账回来就会确定的。只是有的超市对账快有的慢,时间不定

可以等确定的再结转到陈列费,

这个其他只是暂不确定的时的一个挂账,如果确定是陈列费,从其他应付款-其他结转到其他应付款-陈列费,再按照上面的分录处理(这个如何结转呀?)

借:其他应付款-其他 dai:其他应付款-陈列费

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2023-03-15 13:04匿名提问

我们公司是一家贸易公司(经销商),平时厂家在超市产生的陈列费,进场费都是由我们公司(经销商)代为垫付。比如我们公司供货给超市货款10元,厂里的费用是4元,超市会从我们公司的货款扣4元,银行支付6元给我们。我们(经销商)从厂家进货30元,跟厂家核销10元(代垫费用)银行支付20元,其中有5元超市已经从我们的应收款扣(知道明确的数),还有5元还没和超市对账(哪个超市不明确,是陈列费还是进场费不明确,这5元我应该放在哪里?这个分录我要怎么做?
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2023-03-15 13:38匿名提问

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2023-03-15 13:42匿名提问

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2023-03-15 13:44匿名提问

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wam2023-03-15 13:46

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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