对方开给我们的专票,我们抵扣联和发票联丢失,还没有认证。现在需要作废,需要怎么处理?

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2023/3/20 10:16:13

对方开给我们的专票,我们抵扣联和发票联丢失,还没有认证。现在需要作废,需要怎么处理?

需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗

不是当月的,是上一年的,是需要我们填红字发票信息表么?

需要红冲的,只要是跨月的

对方没有抄税的话需要你们填红字发票的

纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。

你可以先尝试联系对方提供一份记账联的复印件

那是否应该是我方(购买方)选择红字信息表-购买方申请-未抵扣

因为对方需要红冲验旧的话,需要登录电子税局上传三联发票的照片,现在只有记账联在销售方,无法上传这个照片

如果是我方提交这个申请的话,对方是否可以只上传记账联的图片?

那是否应该是我方(购买方)选择红字信息表-购买方申请-未抵扣,是的,你们是申请,因为发票和抵扣联你们无法正常退回

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开信息表时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

如果他们能提供记账联的复印件你们可以不红冲,正常抵扣入账就好了

嗯,因为公司有要求,发票必须开在今年,所以需要作废

那我方填写蓝字信息表后,对方是否就可以直接红冲了?

那你们申请,因为发票你们不能退给对方了

是的,你们申请红字发票信息表后发给对方,他们根据红字发票信息表红冲

好的,谢谢您

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2023-03-20 10:16匿名提问

对方开给我们的专票,我们抵扣联和发票联丢失,还没有认证。现在需要作废,需要怎么处理?
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清岚2023-03-20 10:28

需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗
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2023-03-20 10:30匿名提问

不是当月的,是上一年的,是需要我们填红字发票信息表么?
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清岚2023-03-20 10:34

需要红冲的,只要是跨月的
会计宝

清岚2023-03-20 10:34

对方没有抄税的话需要你们填红字发票的
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小妮老师2023-03-20 10:35

纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。
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小妮老师2023-03-20 10:36

你可以先尝试联系对方提供一份记账联的复印件

2023-03-20 10:39匿名提问

那是否应该是我方(购买方)选择红字信息表-购买方申请-未抵扣
会计宝

2023-03-20 10:40匿名提问

因为对方需要红冲验旧的话,需要登录电子税局上传三联发票的照片,现在只有记账联在销售方,无法上传这个照片
会计宝

2023-03-20 10:41匿名提问

如果是我方提交这个申请的话,对方是否可以只上传记账联的图片?
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小妮老师2023-03-20 10:43

那是否应该是我方(购买方)选择红字信息表-购买方申请-未抵扣,是的,你们是申请,因为发票和抵扣联你们无法正常退回
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小妮老师2023-03-20 10:43

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开信息表时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
会计宝

小妮老师2023-03-20 10:44

如果他们能提供记账联的复印件你们可以不红冲,正常抵扣入账就好了

2023-03-20 10:45匿名提问

嗯,因为公司有要求,发票必须开在今年,所以需要作废
会计宝

2023-03-20 10:46匿名提问

那我方填写蓝字信息表后,对方是否就可以直接红冲了?
会计宝
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小妮老师2023-03-20 10:46

那你们申请,因为发票你们不能退给对方了
会计宝

小妮老师2023-03-20 10:46

是的,你们申请红字发票信息表后发给对方,他们根据红字发票信息表红冲

2023-03-20 10:46匿名提问

好的,谢谢您
会计宝
小妮老师

小妮老师2023-03-20 10:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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