甘老师你好，我想咨询一下：公司最近审计所以再查账，发现16年的时候固定资产期初余额带出来的原值少了561元，导致账不平，现在想调整的话是借：固定资产 561 贷：以前年度调整损益这个分录吗？

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2023/3/31 12:06:23

甘老师你好，我想咨询一下：公司最近审计所以再查账，发现16年的时候固定资产期初余额带出来的原值少了561元，导致账不平，现在想调整的话是借：固定资产 561 dai：以前年度调整损益这个分录吗？

这个原值少的原因是什么呢

需要查具体原因才能知道怎么调账

找不着代帐会计了已经我和折旧表上面固定资产原值总计核对才发现又有多又有少唉

通过以前年度调整科目很麻烦，还需要调整以前的汇算清缴

我也这么想的不想搞这个科目

金额比较小，看下审计同不同意直接在当年调整

借：固定资产 dai：累计折旧等（是累计折旧计提多的话）

如果在当年调整的话通过哪个科目呢

说出来你可能不信累计折旧少折旧了7万

这还能补救吗

捂脸哭

累计折旧计提一般不追溯调整

按目前（固定资产净值-净残值）/剩余折旧年限=以后每年应计提折旧

全都折旧完了前年就折旧完了所以我想问您可不可以补计提折旧

已达到折旧年限的，可以补计提，使净值=净残值

老师您的这个回复也解决了我想问的一个问题就是假如一个打印机2500 净残值125 当我计提到账面净值还剩125的时候就不需要再计提一个月了吧

对

明白了

直到这个打印机不能再使用报废清理，再转出到固定资产清理

补计提折旧借：管理费用折旧费 dai：累计折旧

如果我这台打印机最后直接报废是做营业外支出吗

对

谢谢老师

不客气

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2023-03-31 12:06小左兄

甘老师2023-03-31 12:15

这个原值少的原因是什么呢

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甘老师2023-03-31 12:16

需要查具体原因才能知道怎么调账

2023-03-31 12:16小左兄

找不着代帐会计了已经我和折旧表上面固定资产原值总计核对才发现又有多又有少唉

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