老师您好我们公司是河北省的，去年利润是负10万，今年第一季度利润是3000元，报所得税的时候这3000元的利润先预交所得税吗，什么时候做弥补以前年度亏损呢

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2023/4/7 11:12:59

季报的时候可以做弥补以前年度亏损，如果去年利润是负10万，今年第一季度利润是3000元，那第一季度不预缴企业所得税。

可是在报所得税报表的时候弥补以前年度亏损的那里是灰色的不能填数是怎么操作呢

一般按照步骤填报报表，数据会自动跳出来

老师你看这是灰色的出不来啊咋回事我应该怎么办

你上面都没填内容

填了也没出来

截图发一下

如果数据出不来，可能是系统问题，退出，等一会重新进入试试。如果还是不行，联系一下电子税务局技术那边。

好的

是每个季度都能先弥补以前年度亏损吧

是的

补充：第一季度需要企业所得税汇算过后才可以在第一季度所得税申报时弥补亏损

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2023-04-07 11:12达不溜

patience2023-04-07 11:18

季报的时候可以做弥补以前年度亏损，如果去年利润是负10万，今年第一季度利润是3000元，那第一季度不预缴企业所得税。

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2023-04-07 11:20达不溜

可是在报所得税报表的时候弥补以前年度亏损的那里是灰色的不能填数是怎么操作呢

patience2023-04-07 11:26

一般按照步骤填报报表，数据会自动跳出来

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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