请老师帮我看看我这样申报对不对,房地产企业,同时不征税发票,征税发票都开了。 已经交房了,交完全款的就开了征税发票,只交了首付款走按揭的就开的不含税发票 附表一后面问号的数字是系统带出来,但是算了一下也不是9个点,请老师帮我看看,谢谢🙏

原标题:请老师帮我看看我这样申报对不对,房地产企业,同时不征税发票,征税发票都开了。 已经交房了,交完全款的就开了征税发票,只交了首付款走按揭的就开的不含税发票 附表一后面问号的数字是系统带出来,但是算了一下也不是9个点,请老师帮我看看,谢谢🙏

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/4/10 10:48:51

请老师帮我看看我这样申报对不对,房地产企业,同时不征税发票,征税发票都开了。 已经交房了,交完全款的就开了征税发票,只交了首付款走按揭的就开的不含税发票 附表一后面问号的数字是系统带出来,但是算了一下也不是9个点,请老师帮我看看,谢谢🙏

数字有点看不太清楚

你看老师给你写的计算公式

数字是428607.88

请问老师为啥还要除以1.09

因为是含税的金额

哦哦,是的,我之前看错了,是含税金额

算税的时候需要先把含税换算成不含税的

那我这样申报是对的吗

看数据是没有问题的哈

表4那里实际抵减税额那里是不是不用填之前预缴的3个点增值税数据

一般是不填写

好的

如果你们想要抵减之前预缴的税款,是可以在实际抵减那里填写,如果不抵减的话,就不写

根据你们的实际情况判断

好的,谢谢

还有一个是和这个表填写的预缴的增值税税款不是收入哈

哦哦,前面说错了,这个表是填写的预缴增值税税款

3个点,

但是我要抵减的数据填上去,就说我报表有问题了

看着这个提示去修改数据

你的主表28栏是不是没有数据

没有的话,附表四4列不填

主表第24栏

是的,都没有数据

什么情况下填呢

没有不填写

本期有需要缴税的情况下,前期又有预缴的税款时, 就可以填写

哦哦哦,好的,谢谢!

好的,谢谢。

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

清岚会计主管,中级会计师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-04-10 10:4858710324

请老师帮我看看我这样申报对不对,房地产企业,同时不征税发票,征税发票都开了。 已经交房了,交完全款的就开了征税发票,只交了首付款走按揭的就开的不含税发票 附表一后面问号的数字是系统带出来,但是算了一下也不是9个点,请老师帮我看看,谢谢🙏
会计宝

2023-04-10 10:5158710324

会计宝
会计宝

2023-04-10 10:5158710324

会计宝
会计宝

2023-04-10 10:5158710324

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:06

会计宝
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

清岚2023-04-10 11:07

数字有点看不太清楚
会计宝

清岚2023-04-10 11:07

你看老师给你写的计算公式

2023-04-10 11:0858710324

数字是428607.88
会计宝

2023-04-10 11:0858710324

请问老师为啥还要除以1.09
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:08

因为是含税的金额

2023-04-10 11:0958710324

哦哦,是的,我之前看错了,是含税金额
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:09

算税的时候需要先把含税换算成不含税的

2023-04-10 11:0958710324

那我这样申报是对的吗
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:10

看数据是没有问题的哈

2023-04-10 11:2258710324

表4那里实际抵减税额那里是不是不用填之前预缴的3个点增值税数据
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:30

一般是不填写

2023-04-10 11:3358710324

好的
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:33

如果你们想要抵减之前预缴的税款,是可以在实际抵减那里填写,如果不抵减的话,就不写
会计宝

清岚2023-04-10 11:33

根据你们的实际情况判断

2023-04-10 11:3458710324

好的,谢谢
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:35

还有一个是和这个表填写的预缴的增值税税款不是收入哈
会计宝

清岚2023-04-10 11:35

会计宝

2023-04-10 11:3958710324

哦哦,前面说错了,这个表是填写的预缴增值税税款
会计宝

2023-04-10 11:3958710324

3个点,
会计宝

2023-04-10 11:4058710324

但是我要抵减的数据填上去,就说我报表有问题了
会计宝

2023-04-10 11:5558710324

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:43

会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:44

看着这个提示去修改数据
会计宝

清岚2023-04-10 11:44

你的主表28栏是不是没有数据
会计宝

清岚2023-04-10 11:44

没有的话,附表四4列不填
会计宝

清岚2023-04-10 11:44

主表第24栏

2023-04-10 11:4758710324

是的,都没有数据
会计宝

2023-04-10 11:4758710324

什么情况下填呢
会计宝
会计宝

清岚2023-04-10 11:51

没有不填写
会计宝

清岚2023-04-10 11:52

本期有需要缴税的情况下,前期又有预缴的税款时, 就可以填写

2023-04-10 11:5558710324

哦哦哦,好的,谢谢!
会计宝

2023-04-10 15:1558710324

好的,谢谢。
会计宝
清岚

清岚2023-04-10 15:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (38条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈