小规模不超30万 1月免税开票63000 3月普票20000 增值税报表怎么填写

原标题:小规模不超30万 1月免税开票63000 3月普票20000 增值税报表怎么填写

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2023/4/10 13:19:20

小规模不超30万 1月免税开票63000 3月普票20000 增值税报表怎么填写

免税销售额 填写多少

季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000

个体工商户,填写在第11栏“未达起征点销售额"

2月没有收入就填63000+20000

免税销售额 是不含税吧

我发的是含税的

是不含税的

63000+20000/1.01

63000不换算吗

你不是开的免税票吗?

免税票不用换算

是啊

下面减免税怎么填写

增值税报表里

一个季度没有超过30万,减免税申报表不用填

你开的都是普票,所以更不用填

免税销售额 怎么填写

免税销售额就是6300啊!

63000

小规模不超30万 1月免税开票63000 3月普票20000 增值税报表怎么填写

三月份开的两万是价税合计吗?

如果三月份开的两万是价税合计,按不含税的金额加上63000去填到第十栏就好

下面生成免税增值税

下面生成减免税增值税

你没达到起征点,系统自动都是免税的,不需要交税的,然后提交申请就好

附表都是0

是的,附表表不需要填

补充:先看下你的具体业务,如果你们的业务是免税的业务,直接填在免税那里,需要填写减免表。如果是正常业务,只是新政策出来之前开具的免税发票,这个是需要换算之后申报

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2023-04-10 13:19匿名提问

小规模不超30万 1月免税开票63000 3月普票20000 增值税报表怎么填写
会计宝

2023-04-10 13:21匿名提问

免税销售额 填写多少
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 13:21

季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000
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会计宝

杨老师2023-04-10 13:22

个体工商户,填写在第11栏“未达起征点销售额"
会计宝

杨老师2023-04-10 13:22

2月没有收入就填63000+20000

2023-04-10 13:22匿名提问

免税销售额 是不含税吧
会计宝

2023-04-10 13:22匿名提问

我发的是含税的
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 13:23

是不含税的
会计宝

杨老师2023-04-10 13:24

63000+20000/1.01

2023-04-10 13:24匿名提问

63000不换算吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 13:25

你不是开的免税票吗?
会计宝

杨老师2023-04-10 13:25

免税票不用换算

2023-04-10 13:25匿名提问

是啊
会计宝

2023-04-10 13:31匿名提问

下面减免税怎么填写
会计宝

2023-04-10 13:31匿名提问

增值税报表里
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:34

一个季度没有超过30万,减免税申报表不用填

2023-04-10 13:34匿名提问

会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:34

你开的都是普票,所以更不用填

2023-04-10 13:35匿名提问

免税销售额 怎么填写
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:35

免税销售额就是6300啊!
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:35

63000

2023-04-10 13:35匿名提问

小规模不超30万 1月免税开票63000 3月普票20000 增值税报表怎么填写
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:36

三月份开的两万是价税合计吗?
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:37

如果三月份开的两万是价税合计,按不含税的金额加上63000去填到第十栏就好

2023-04-10 13:37匿名提问

会计宝

2023-04-10 13:38匿名提问

下面生成免税增值税
会计宝

2023-04-10 13:38匿名提问

下面生成减免税增值税
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:38

你没达到起征点,系统自动都是免税的,不需要交税的,然后提交申请就好

2023-04-10 13:47匿名提问

附表都是0
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-10 13:48

是的,附表表不需要填

2023-04-10 13:48匿名提问

会计宝
会计宝

官方回复2023-04-11 11:28

补充:先看下你的具体业务,如果你们的业务是免税的业务,直接填在免税那里,需要填写减免表。如果是正常业务,只是新政策出来之前开具的免税发票,这个是需要换算之后申报
官方回复

官方回复2023-04-11 11:29

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