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你好，老师。请问下员工工伤保险报销到账怎么做分录，之前垫付的医药费没有入公司账户

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2023/4/11 11:18:45

你好，老师。请问下员工工伤保险报销到账怎么做分录，之前垫付的医药费没有入公司账户

之前垫付的医药费是公司垫付的吗？

是老板个人垫付的，但是没有入账

给领导报销，入账。不然就是领导和受伤的人私人的借款关系了。就不能从工伤报销里面直接给领导

收工伤报销款 借：银行存款 dai：其他应付款 给领导报销 借：其他应付款 dai：银行存款 剩下的给员工 借：其他应付款 dai：银行存款

这笔钱不给领导了，这会就是把到账的这个保险款入个账

因为时间长了，这会医院发票也找不到了

入公司账 借：银行存款 dai：营业外收入

保险公司报销工伤保险光走营业外收入可以吧

只要你们跟员工协商没有问题的话，可以。比方你这种情况，老板已经把该给的给了

嗯嗯。那就可以，收到上海银联企业实名验证0.16元款项，后期不用退还这个也是走营业外收入么？

可以或者冲费用都可以

那像收到保险公司工伤报销款和企业实名验证这两笔款项都记入营业外收入，因为只有一个收款凭证，不存在发票啥的，后面汇算清缴时也不用做纳税调增么

不用啊，你这个是收入呀

上面发错了，应该是不用做纳税变动么

不用调整

不用

好的

嗯呢

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-04-11 11:18Sunshine

你好，老师。请问下员工工伤保险报销到账怎么做分录，之前垫付的医药费没有入公司账户
会计宝
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杨老师2023-04-11 11:21

之前垫付的医药费是公司垫付的吗？
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2023-04-11 11:22Sunshine

是老板个人垫付的，但是没有入账
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 11:26

给领导报销，入账。不然就是领导和受伤的人私人的借款关系了。就不能从工伤报销里面直接给领导
会计宝

杨老师2023-04-11 11:27

收工伤报销款 借：银行存款 dai：其他应付款 给领导报销 借：其他应付款 dai：银行存款 剩下的给员工 借：其他应付款 dai：银行存款

2023-04-11 11:28Sunshine

这笔钱不给领导了，这会就是把到账的这个保险款入个账
会计宝

2023-04-11 11:28Sunshine

因为时间长了，这会医院发票也找不到了
会计宝
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杨老师2023-04-11 11:28

入公司账 借：银行存款 dai：营业外收入

2023-04-11 11:31Sunshine

保险公司报销工伤保险光走营业外收入可以吧
会计宝
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杨老师2023-04-11 11:32

只要你们跟员工协商没有问题的话，可以。比方你这种情况，老板已经把该给的给了

2023-04-11 11:34Sunshine

嗯嗯。那就可以，收到上海银联企业实名验证0.16元款项，后期不用退还这个也是走营业外收入么？
会计宝
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杨老师2023-04-11 11:35

可以或者冲费用都可以

2023-04-11 11:38Sunshine

那像收到保险公司工伤报销款和企业实名验证这两笔款项都记入营业外收入，因为只有一个收款凭证，不存在发票啥的，后面汇算清缴时也不用做纳税调增么
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 11:39

不用啊，你这个是收入呀

2023-04-11 11:39Sunshine

上面发错了，应该是不用做纳税变动么
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 11:39

不用调整
会计宝

杨老师2023-04-11 11:40

不用

2023-04-11 11:45Sunshine

好的
会计宝
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杨老师2023-04-11 11:47

嗯呢
杨老师

杨老师2023-04-11 11:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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