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1月勾选了一张发票，已认证待抵扣，税务现在要求这张发票做进项转出，那我得怎么操作？

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2023/4/19 9:48:17

1月勾选了一张发票，已认证待抵扣，税务现在要求这张发票做进项转出，那我得怎么操作？

增值税及附加税费申报表附列资料（二）做进项转出，账上，借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出

那我是2022.12做了。借费用，dai：待抵扣。2023.01这个发票去勾选认证了。那我凭证修改在哪个月份

2022年分录不对吧

取得进项票，借 费用 待抵扣 dai 银行存款等

是的，分录是这样做

税务通知你什么时候做进项转出

现在。那我分录是可以改这个月是不

是的

那进项转出这个科目是哪一个科目底下设置的？

应交税费-应交增值税

那这笔现在应该怎么做。账上的， 之前。借费用。进项。dai银行，

借 费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出

那不用管当时做的进项这个科目吗。这个科目不用冲回吗

还是这个进项转出科目是设置在进项底下的二级科目啊

原分录不用管，你只需借 费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出，进项转出和进项同属三级明细科目

我现在没办法把进项转出设置在进项底下了，因为进项这个科目用过了

设置在应交税费-应交增值税下面啊

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-04-19 09:4861746194

1月勾选了一张发票，已认证待抵扣，税务现在要求这张发票做进项转出，那我得怎么操作？
会计宝
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王苗苗老师2023-04-19 09:52

增值税及附加税费申报表附列资料（二）做进项转出，账上，借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出
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2023-04-19 09:5461746194

那我是2022.12做了。借费用，dai：待抵扣。2023.01这个发票去勾选认证了。那我凭证修改在哪个月份
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王苗苗老师2023-04-19 10:03

2022年分录不对吧
会计宝

王苗苗老师2023-04-19 10:03

取得进项票，借 费用 待抵扣 dai 银行存款等

2023-04-19 10:0661746194

是的，分录是这样做
会计宝
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王苗苗老师2023-04-19 10:08

税务通知你什么时候做进项转出

2023-04-19 10:1061746194

现在。那我分录是可以改这个月是不
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王苗苗老师2023-04-19 10:11

是的

2023-04-19 10:2061746194

那进项转出这个科目是哪一个科目底下设置的？
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王苗苗老师2023-04-19 10:24

应交税费-应交增值税

2023-04-19 10:3661746194

那这笔现在应该怎么做。账上的， 之前。借费用。进项。dai银行，
会计宝
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王苗苗老师2023-04-19 10:38

借 费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出

2023-04-19 10:3961746194

那不用管当时做的进项这个科目吗。这个科目不用冲回吗
会计宝

2023-04-19 10:3961746194

还是这个进项转出科目是设置在进项底下的二级科目啊
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王苗苗老师2023-04-19 10:44

原分录不用管，你只需借 费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出，进项转出和进项同属三级明细科目

2023-04-19 10:4561746194

我现在没办法把进项转出设置在进项底下了，因为进项这个科目用过了
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王苗苗老师2023-04-19 10:46

设置在应交税费-应交增值税下面啊
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王苗苗老师2023-04-19 10:48

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王苗苗老师

王苗苗老师2023-04-19 10:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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