比如我收到客户38万货款然后本来供应商需要支付我1000元然后我直接从客户付给我的38万中减掉了1000元，剩余的我付给了供应商这样怎么写分录呀？

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2023/4/24 19:20:23

借：应付账款380000 dai：其他应收款/应收账款1000 dai：银行存款379000

为什么是应付账款

你们欠供应商的钱就是挂应付账款科目

但是38万是我收的客户的钱

收的钱做收入

付供应商的钱冲应付账款

借：银行存款380000 dai：主营业务收入应交税费应交增值税销项税额

如果前面已经确认过应收账款和主营业务收入，那么收回的时候分录借：银行存款380000 dai：应收账款380000

收支两条线

是的我之前确认了收入

但是主要是供应商那笔钱怎么平呀

1.确认应收供应商的 1000元 2.付供应商应付账款，同时冲掉1确认的应收1000元

我是说38万

38万为啥给供应商

是不是之前采购的货款

是的话前面已经给你分录

1.采购原材料或商品借：原材料/库存商品应交税费应交增值税进项税额 dai：应付账款-xx供应商

2.应收供应商1000元借：其他应收款（若为代垫款）/应收账款（若为货款） dai：银行存款（代垫款）/主营业务收入（货款）

3.付供应商款借：应付账款 dai：其他应收款/应收账款银行存款

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2023-04-24 19:20Crayon～小新

比如我收到客户38万货款然后本来供应商需要支付我1000元然后我直接从客户付给我的38万中减掉了1000元，剩余的我付给了供应商这样怎么写分录呀？

甘老师2023-04-24 19:22

借：应付账款380000 dai：其他应收款/应收账款1000 dai：银行存款379000

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2023-04-24 19:23Crayon～小新

为什么是应付账款

甘老师2023-04-24 19:23

你们欠供应商的钱就是挂应付账款科目

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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