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老师你好 我想咨询一下 企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表第30行其他 填什么

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2023/4/25 16:08:26

老师你好 我想咨询一下 企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表第30行其他 填什么

第 30 行“（十七）其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调 整的扣除类项目金额，企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同 销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。

比如我们的dai款利息没有账载金额的那么多发票，差异也是在其他这一栏里填写吗

这个第30行所填数据我在科目余额表中没找到呢

第30行就是填扣除类需要纳税调整，但是上面没有列示的项目。

如果是职工薪酬账载金额与个人所得税app里的不一致，需要怎么在汇算清缴里调整

填报职工薪酬支出及纳税调整明细表，表上有账载金额和税收金额

税收金额就填个人所得税申报的金额吗

是的，如果汇算清缴前工资发放申报的话，不需要纳税调整。

好的谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-04-25 16:0828265565

老师你好 我想咨询一下 企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表第30行其他 填什么
会计宝

2023-04-25 16:2628265565

会计宝
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王苗苗老师2023-04-25 16:27

第 30 行“（十七）其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调 整的扣除类项目金额，企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同 销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。
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2023-04-25 16:2828265565

比如我们的dai款利息没有账载金额的那么多发票，差异也是在其他这一栏里填写吗
会计宝
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王苗苗老师2023-04-25 16:32

会计宝

2023-04-25 16:0328265565

会计宝
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2023-04-25 16:3428265565

这个第30行所填数据我在科目余额表中没找到呢
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王苗苗老师2023-04-25 16:37

第30行就是填扣除类需要纳税调整，但是上面没有列示的项目。

2023-04-25 17:1528265565

如果是职工薪酬账载金额与个人所得税app里的不一致，需要怎么在汇算清缴里调整
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-25 17:18

填报职工薪酬支出及纳税调整明细表，表上有账载金额和税收金额

2023-04-25 17:1828265565

税收金额就填个人所得税申报的金额吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-25 17:22

是的，如果汇算清缴前工资发放申报的话，不需要纳税调整。

2023-04-25 17:2328265565

好的谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2023-04-25 17:26

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-04-25 17:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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