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去年的预付账款客商挂错了，怎么用应付冲掉这一笔呢

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2023/5/5 15:51:36

去年的预付账款客商挂错了，怎么用应付冲掉这一笔呢

去年是 借：预付账款（正确的客商）10000 dai：银行存款10000 结转的时候 借管理费用10000 预付账款（错误的客商）10000

今年总监要求我们用应付账款调整成成正确的

不知道该怎么调整了

你的意思是预付账款的二级科目挂错了

是的

已经是去年的账目了

可以直接调整的，借 预付账款（错误的客商）10000 dai 预付账款（正确的客商）10000

我们总监要求我们走应付账款调整

我不太了解这个应该怎么调

我如果直接用 借：预付账款（错误客商）10000 dai：应付账款（正确客商）10000

这样是不是不对呀

预付账款（错误的客商）期末余额是负数么

不对，这样的话，应付账款，预付账款（正确客商）科目都有余额

哦哦

其实科目用错了，可以直接调整的，借 预付账款（错误的客商）10000 dai 预付账款（正确的客商）10000

不能走应付吗

我们上级要求我们走应付

刚刚跟我说了一大堆没听懂

借 预付账款（错误的客商）10000 dai 应付账款（错误的客商）10000，借 应付账款（错误的客商）10000 dai 预付账款（正确的客商）10000

好的，谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-05 15:51匿名提问

去年的预付账款客商挂错了，怎么用应付冲掉这一笔呢
会计宝

2023-05-05 15:53匿名提问

去年是 借：预付账款（正确的客商）10000 dai：银行存款10000 结转的时候 借管理费用10000 预付账款（错误的客商）10000
会计宝

2023-05-05 15:53匿名提问

今年总监要求我们用应付账款调整成成正确的
会计宝

2023-05-05 15:53匿名提问

不知道该怎么调整了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 15:54

你的意思是预付账款的二级科目挂错了
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2023-05-05 15:54匿名提问

是的
会计宝

2023-05-05 15:55匿名提问

已经是去年的账目了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 15:55

可以直接调整的，借 预付账款（错误的客商）10000 dai 预付账款（正确的客商）10000

2023-05-05 15:55匿名提问

我们总监要求我们走应付账款调整
会计宝

2023-05-05 15:55匿名提问

我不太了解这个应该怎么调
会计宝

2023-05-05 15:56匿名提问

我如果直接用 借：预付账款（错误客商）10000 dai：应付账款（正确客商）10000
会计宝

2023-05-05 15:56匿名提问

这样是不是不对呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 15:56

预付账款（错误的客商）期末余额是负数么
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 15:57

不对，这样的话，应付账款，预付账款（正确客商）科目都有余额

2023-05-05 15:58匿名提问

哦哦
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 15:58

其实科目用错了，可以直接调整的，借 预付账款（错误的客商）10000 dai 预付账款（正确的客商）10000

2023-05-05 15:58匿名提问

不能走应付吗
会计宝

2023-05-05 16:00匿名提问

我们上级要求我们走应付
会计宝

2023-05-05 16:00匿名提问

刚刚跟我说了一大堆没听懂
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 16:03

借 预付账款（错误的客商）10000 dai 应付账款（错误的客商）10000，借 应付账款（错误的客商）10000 dai 预付账款（正确的客商）10000

2023-05-05 16:11匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 16:27

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-05 16:28

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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