检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整

原标题:检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整

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2023/5/17 10:10:50

检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整

这个检测费是收到的款项?

重复确认的,在退款时冲减23年5月的收入

对收到的款项

现在会计的意思就是 出纳的问题 他的帐是平的 没钱给退

我要怎么跟他沟通

确定这个甲是代付的,这个3904万元只是提供了一次检测服务,就只能开具一次票、确认一次收入。由于账上做重、确认收入,导致账上是平的,现在就是需冲减收入,

就是人家来退款时 从五月总收入的检测费费中减去这个3904就可以是吧 她的帐好做嘛 ?

是的

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2023-05-17 10:10匿名提问

检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整
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wam2023-05-17 10:21

这个检测费是收到的款项?
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会计宝

wam2023-05-17 10:22

重复确认的,在退款时冲减23年5月的收入

2023-05-17 10:28匿名提问

对收到的款项
会计宝

2023-05-17 10:28匿名提问

现在会计的意思就是 出纳的问题 他的帐是平的 没钱给退
会计宝

2023-05-17 10:30匿名提问

我要怎么跟他沟通
会计宝
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wam2023-05-17 10:30

确定这个甲是代付的,这个3904万元只是提供了一次检测服务,就只能开具一次票、确认一次收入。由于账上做重、确认收入,导致账上是平的,现在就是需冲减收入,

2023-05-17 10:35匿名提问

就是人家来退款时 从五月总收入的检测费费中减去这个3904就可以是吧 她的帐好做嘛 ?
会计宝
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wam2023-05-17 10:43

是的
wam

wam2023-05-17 10:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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