股东个人贷的款，然后借给公司，然后每个月还贷款利息是公司在还，这个贷款利息可以做为公司的财务费用税前扣除吗（股东没有去税务局代开发票给公司）

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2023/5/19 13:27:16

股东个人dai的款，然后借给公司，然后每个月还dai款利息是公司在还，这个dai款利息可以做为公司的财务费用税前扣除吗（股东没有去税务局代开发票给公司）

不可以

没有发票汇算清缴的时候需要调整

怎么调整呢

直接在汇算清缴报表A表上减少财务费用吗

A105000

在这个表上调整

利息支出吗

对

在这里调吗

对

税收金额那里调到0吗

如果你只有这一笔利息，没有其他的利息的话，是的

还有其他的利息，结息收入

这里是填利息支出

但是我知道计入的利息的金额

你的意思是你的账面利息支出科目里面包含了利息收入？

填实际的利息支出金额

然后税收填0（没有其他有发票的利息支出的话）

我看了，利息收入和利息支出是财务费用分别的科目

那更好，直接填就行

好的

老师，如果汇算清缴想调管理费用和销售费用出来，缴纳企业所得税，该填哪个表呢

期间费用都在A105000调

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好的

老师，A105000表调整了财务费用以后，A类表要减少财务费用吗

A105000的调整自动生成主表的调整项

在A表的15.16行

好的，谢谢老师

不客气

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2023-05-19 13:27匿名提问

杨老师2023-05-19 13:30

不可以

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杨老师2023-05-19 13:30

没有发票汇算清缴的时候需要调整

2023-05-19 13:33匿名提问

怎么调整呢

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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