老师 您好 关于汇算清缴的事情

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2023/5/29 17:26:02

老师 您好 关于汇算清缴的事情

老师 22年暂估成本的 没有发票 是不是要调增?

是的

需要纳税调增

是在哪个表格填写呀

A105000这个表格吗

纳税调整项目明细表

是的

填在30栏吗

是的

我公司是符合小型微利企业的

有一个表格需要填

减免所得税优惠明细表

这个表格出现的数据是什么意思呀

减免所得税优惠明细表

你公司是不是盈利的

这个表格出现数据说明享受小型微利企业所得税减免政策

我公司是年收入不超过300万的是属于小型微利吧?

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。看一下,公司是否符合

符合的

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?是的,减免的金额

减免企业所得税

我年度申报表实际缴纳企业所得税这里 显示的数据是23999.4元

减免所得税优惠明细表的数据是5659.46元

方便发一下截图么

您看看

税款计算那一块截图发一下

这是不是就免掉了呀

这个数怎么来的

自动带出来的

数据错了

我刚才可能没更新,他现在出来的数据是56593.46

现在的数据是对的

所以我现在要交的费用是 5805.59元是吗

是的

有什么办法能少交点吗

汇算清缴是按实申报的

如果不是按实申报会怎么样呀

如果不是按实申报会有一定的税务风险

调增了之后,账务处理需要修改吗

怎么弄平呀

暂估是没有真实支出,是吗?是的话账务上需要调整。

怎么调整呀

你当时暂估的分录是什么

管理费用 应付账款

支出有真实发生么

没有

就是暂估

如果不是真实的支出,小企业会计准则,借 应付账款 dai 利润分配-未分配利润

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-29 17:2685885510

老师 您好 关于汇算清缴的事情
会计宝

2023-05-29 17:2785885510

老师 22年暂估成本的 没有发票 是不是要调增?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:30

是的
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:30

需要纳税调增

2023-05-29 17:3085885510

是在哪个表格填写呀
会计宝

2023-05-29 17:3185885510

A105000这个表格吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:31

纳税调整项目明细表
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:31

是的

2023-05-29 17:3285885510

填在30栏吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:32

是的

2023-05-29 17:3285885510

我公司是符合小型微利企业的
会计宝

2023-05-29 17:3385885510

有一个表格需要填
会计宝

2023-05-29 17:3385885510

减免所得税优惠明细表
会计宝

2023-05-29 17:3385885510

这个表格出现的数据是什么意思呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:33

减免所得税优惠明细表
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:34

你公司是不是盈利的
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:34

这个表格出现数据说明享受小型微利企业所得税减免政策

2023-05-29 17:3585885510

我公司是年收入不超过300万的是属于小型微利吧?
会计宝

2023-05-29 17:3685885510

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:39

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。看一下,公司是否符合

2023-05-29 17:3985885510

符合的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:39

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?是的,减免的金额
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:40

减免企业所得税

2023-05-29 17:4085885510

我年度申报表实际缴纳企业所得税这里 显示的数据是23999.4元
会计宝

2023-05-29 17:4185885510

减免所得税优惠明细表的数据是5659.46元
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:41

方便发一下截图么

2023-05-29 17:3285885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4585885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4285885510

您看看
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:43

税款计算那一块截图发一下

2023-05-29 17:3785885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4285885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4785885510

这是不是就免掉了呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:49

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:49

这个数怎么来的

2023-05-29 17:5085885510

自动带出来的
会计宝

2023-05-29 17:5185885510

数据错了
会计宝

2023-05-29 17:5285885510

我刚才可能没更新,他现在出来的数据是56593.46
会计宝

2023-05-29 17:1285885510

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:55

现在的数据是对的

2023-05-29 17:5585885510

所以我现在要交的费用是 5805.59元是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:56

是的

2023-05-29 17:5685885510

有什么办法能少交点吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:59

汇算清缴是按实申报的

2023-05-29 18:0885885510

如果不是按实申报会怎么样呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 18:09

如果不是按实申报会有一定的税务风险

2023-05-29 18:5985885510

会计宝

2023-05-29 18:5985885510

调增了之后,账务处理需要修改吗
会计宝

2023-05-29 19:0085885510

怎么弄平呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 20:57

暂估是没有真实支出,是吗?是的话账务上需要调整。

2023-05-30 09:5985885510

怎么调整呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-30 10:04

你当时暂估的分录是什么

2023-05-30 10:0885885510

管理费用 应付账款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-30 10:09

支出有真实发生么

2023-05-30 10:1385885510

没有
会计宝

2023-05-30 10:1385885510

就是暂估
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-30 10:14

如果不是真实的支出,小企业会计准则,借 应付账款 dai 利润分配-未分配利润
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-30 10:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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