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老师，全电发票农产品是不是要手动输进去？

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2023/6/6 10:37:10

老师，全电发票农产品是不是要手动输进去？

是发票勾选平台么

是哪个地区的

在“发票用途确认”-“抵扣类勾选业务”模块，可以看到“待处理农产品发票”和“农产品加计扣除勾选”模块。A纳税人在5月取得了一张自产农产品免税普通发票，在申报期进行发票用途确认时，A纳税人首先在“待处理农产品发票”模块，对取得的自产农产品免税普通发票进行是否属于自产农产品销售发票确认处理，选择“否”，该发票信息不转入“抵扣勾选”；选择“是”，该发票信息转入“抵扣勾选”模块。A纳税人进入“抵扣勾选”模块对该发票进行9%抵扣勾选，勾选提交后，用于当期进项税额抵扣，同时该发票的明细数据和计算结果，转入“农产品加计扣除勾选”模块待用。

或者咨询一下征纳互动平台，试点范围内的数电发票试点纳税人，进入国家税务总局河南省电子税务局，点击【我要办税】-选择【税务数字账户】或【开票业务】模块，点击屏幕右下方的【征纳互动】图标就可以进入征纳互动服务！

之前开的农产品发票是不是和之前一样报法？

我刚搜索了没有

农产品发票类型包括：自产农产品销售发票、从小规模处购进的3%农产品专票、代开的农产品发票、农产品收购发票、从一般纳税人处取得的9%农产品专用发票等。 需要注意的是：农产品发票的抵扣勾选操作针对的是开具日期为受票企业成为“用票试点企业”次月1日后的农产品类发票。即开具日期在此之前的不支持在电票平台进行农产品业务抵扣勾选操作，可以填写申报表-附表二第六栏（农产品收购发票或销售发票）进行抵扣操作。 对于成为“用票试点企业”次月1日后的农产品类发票，纳税人需在税务数字账户进行发票勾选操作。

你是全电发票试点企业么，收到的是全电农产品发票么，你是哪个地区的

进入【待处理农产品发票】-【自产农产品发票】模块功能处理后再进行勾选，录入“开票日期起”、“开票日期止”、“是否处理”三个必录查询条件后，点击【查询】按钮，根据实际情况进行选择“类型”，如下图所示。点击【提交】按钮，完成操作。 注意：如果是全电开具的自产农产品销售发票，则该发票直接在【抵扣类勾选】的【抵扣勾选】模块勾选，无需纳税人处理。

全电发票农产品，在【抵扣类勾选】模块查看一下

纳税人进入“抵扣勾选”模块对该发票进行9%抵扣勾选

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-06-06 10:37匿名提问

老师，全电发票农产品是不是要手动输进去？
会计宝

2023-06-06 10:11匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 10:40

是发票勾选平台么
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会计宝

王苗苗老师2023-06-06 10:40

是哪个地区的
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 11:00

在“发票用途确认”-“抵扣类勾选业务”模块，可以看到“待处理农产品发票”和“农产品加计扣除勾选”模块。A纳税人在5月取得了一张自产农产品免税普通发票，在申报期进行发票用途确认时，A纳税人首先在“待处理农产品发票”模块，对取得的自产农产品免税普通发票进行是否属于自产农产品销售发票确认处理，选择“否”，该发票信息不转入“抵扣勾选”；选择“是”，该发票信息转入“抵扣勾选”模块。A纳税人进入“抵扣勾选”模块对该发票进行9%抵扣勾选，勾选提交后，用于当期进项税额抵扣，同时该发票的明细数据和计算结果，转入“农产品加计扣除勾选”模块待用。
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 11:01

或者咨询一下征纳互动平台，试点范围内的数电发票试点纳税人，进入国家税务总局河南省电子税务局，点击【我要办税】-选择【税务数字账户】或【开票业务】模块，点击屏幕右下方的【征纳互动】图标就可以进入征纳互动服务！

2023-06-06 11:10匿名提问

之前开的农产品发票是不是和之前一样报法？
会计宝

2023-06-06 11:11匿名提问

我刚搜索了没有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 11:14

农产品发票类型包括：自产农产品销售发票、从小规模处购进的3%农产品专票、代开的农产品发票、农产品收购发票、从一般纳税人处取得的9%农产品专用发票等。 需要注意的是：农产品发票的抵扣勾选操作针对的是开具日期为受票企业成为“用票试点企业”次月1日后的农产品类发票。即开具日期在此之前的不支持在电票平台进行农产品业务抵扣勾选操作，可以填写申报表-附表二第六栏（农产品收购发票或销售发票）进行抵扣操作。 对于成为“用票试点企业”次月1日后的农产品类发票，纳税人需在税务数字账户进行发票勾选操作。
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 11:25

你是全电发票试点企业么，收到的是全电农产品发票么，你是哪个地区的
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 11:44

进入【待处理农产品发票】-【自产农产品发票】模块功能处理后再进行勾选，录入“开票日期起”、“开票日期止”、“是否处理”三个必录查询条件后，点击【查询】按钮，根据实际情况进行选择“类型”，如下图所示。点击【提交】按钮，完成操作。 注意：如果是全电开具的自产农产品销售发票，则该发票直接在【抵扣类勾选】的【抵扣勾选】模块勾选，无需纳税人处理。
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 11:45

全电发票农产品，在【抵扣类勾选】模块查看一下
会计宝

王苗苗老师2023-06-06 11:50

纳税人进入“抵扣勾选”模块对该发票进行9%抵扣勾选
王苗苗老师

王苗苗老师2023-06-06 11:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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