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老师超市购买办公家具一批（沙发办公桌上下床灯）我怎么写分录呀？

原标题：老师超市购买办公家具一批（沙发办公桌上下床灯）我怎么写分录呀？

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2023/6/16 9:07:25

老师超市购买办公家具一批（沙发办公桌上下床灯）我怎么写分录呀？

用途是办公使用么

办公使用

那个不是灯是那个环保棕垫子

像沙发办公桌上下床金额较大，长期使用，计入固定资产。环保棕垫子可以计入管理费用-办公费

沙发金额15600 上下床4768元环保棕垫子1312元班台桌3800（包含安装服务费120元）

是不是写分录时每一笔摘要应该分开写清楚？

是的

老师上下床和棕垫子开的同一张发票没有区分金额怎么办呐

合计在一起的

那就合计到一起计入固定资产

他只有这个明细而且他家走对公时候也不是按发票金额有部分还要计营业外收入所以这个金额都不是发票是那个金额

你是小规模，对吧，入账时可以按实际付款金额入账

嗯是小规模

入账时可以按实际付款金额入账

比如沙发15756元，dai 应付账款15756 对公只付15700元时我怎么做呀

实际金额就是按对公账哈

借营业外收入15700元 dai 营业外收入15700

实际金额就是按对公账哈，是的

好的

借固定资产-沙发 15700 dai 银行存款 15700

按实际付款金额，可能是对公支付，可能现金支付，可能别人垫资支付

那那个班台桌3838（包含安装服务费120元）购进时候分录是借固定资产-班台桌 3838 dai 银行存款3838？

收到有银行回单都是对公的

是的

就是 4月购进的办公固定资产，5月才付的钱我可以直接做账5月直接银行存款营业外收入一张凭证写不

还是分开写好些

分开写比较好

好的老师

感谢哈

发票也是4月开的么

嗯发票是4月开的钱是5月付的我们6月才接他家的账做

所以我在考虑这个分录写在几月份

固定资产是什么时候到的，如果是4月就到了，固定资产是4月就入账，可以按照发票金额入账，付款时差额可以计入营业外收入。

老师那上下床和棕垫子发票就一张金额6140.80元那我写固定资产时二级科目怎么办

棕垫子是床垫，二级科目写上下床就可以了

那我就写到4月入账 5月来进营业外收入

好的老师感谢明白了

好的，不客气

月末时候系统会自己结转哈

还是我手公写分录

结转什么，损益么，一般系统会自己结转

我这样子写4月的分录可以不老师，还是每一笔也要分开写

我把购买的办公家具全部先写一张凭证了

可以

好的

嗯嗯

嗯嗯

老师

超市购买投影仪是借入管理费吗

如果是长期使用计入固定资产

好

嗯嗯

装订凭证时候这个需要作为原始凭证附在后面不

这个一般单独保存就可以了

好的我们一般只要发票回单和明细哈

如果有时候有入库单我要附在后面哈

像合同一般单独保存

是的，还有收据也可以附在后面

好的

嗯嗯

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2023-06-16 09:07邹露飞

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