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请问下我公司做保安服务类的，采用简易征收方式缴纳增值税，所以有的开差额征税-差额开票用工资金额做抵扣形成差额的，没有差额抵扣的是不是选正常的电子发票而不是选差额征税-全额开票呢？

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2023/6/20 10:42:58

请问下我公司做保安服务类的，采用简易征收方式缴纳增值税，所以有的开差额征税-差额开票用工资金额做抵扣形成差额的，没有差额抵扣的是不是选正常的电子发票而不是选差额征税-全额开票呢？

是的，不是差额的话全额开票

就不是这样子开吗

你如果开具电子发票的话就直接开具电子发票就可以了

现在我问题是不知道选哪个开的区别，选择电子发票是不是缴纳增值税是不能填抵扣的数了吗

你们开全额发票，小规模已经简易了，不抵扣

小规模纳税人提供劳务派遣服务，可以按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税；也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险不动产租赁和非学历教育等政策的通知》财税〔2016〕68号规定：纳税人提供安全保护服务，比照劳务派遣服务政策执行。

我们不是小规模😂

一般纳税人提供劳务派遣服务，可以按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税；也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

一般计税，你们选一般计税，按照6%的开具，不扣除，但是可以抵扣进来的进项税

对应的支出做成本支出

所以开发票选择差额征税—全额开票还是普通电子发票方式？

你们自己选择

如果是要扣除，按照差额的开具

更正一下哈，你们如果是差额征税，可以差额开票也可以全额开票

只要是差额征税，都是可以扣除的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2023-06-20 10:4240299979

请问下我公司做保安服务类的，采用简易征收方式缴纳增值税，所以有的开差额征税-差额开票用工资金额做抵扣形成差额的，没有差额抵扣的是不是选正常的电子发票而不是选差额征税-全额开票呢？

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李伟老师2023-06-20 10:55

是的，不是差额的话全额开票

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2023-06-20 11:4040299979

会计宝

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2023-06-20 11:0440299979

就不是这样子开吗

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