我们小规模纳税人，平时应交税费计入销项税里面了，期末结转系统自动生成的凭证是应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，现在期末余额表销项税和未交增值税科目都有余额，这对嘛

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2023/6/27 9:15:29

我们小规模纳税人，平时应交税费计入销项税里面了，期末结转系统自动生成的凭证是应交税费转出未交增值税，dai应交税费未交增值税，现在期末余额表销项税和未交增值税科目都有余额，这对嘛

应交税费应交增值税转出未见增值税借方有余额

借方不是应该跟dai方冲了，销项税不是应该余额没有了嘛

你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税？

对系统自动结转的

自动生成的

没有把销项税冲了

销项dai方有余额不对吧

系统设置问题

我是不是应该把这个应交税费转出未交增值税这改成销项税dai应交税费未交增值税

是的

可能是系统设置默认的自动结转到未交增值税，如果你是小规模的话，在入账时，直接入到应交税费-未交增值税

有时候不过30万免税就不结转了

我把系统设置改一下行吗

这样符合财务规定吗

我把系统设置改一下行吗，可以，但是具体怎么操作建议咨询软件客服

这个分录可以

好的谢谢老师

如果你是小规模的话，在入账时，直接入到应交税费-未交增值税，不用走应交税费-应交增值税销项

好的

嗯嗯

直接计入未交增值税，系统就不自动算税了

我从新的月份随便入了一个收入凭证，税额不读取了

我入销项税就能自动生成

那就是系统设置的问题

不会改，以后还入销项税，结转的时候还是按这个月这么操作，这样有问题吗

什么

系统就是不读这数据，我以后收入还计销项税，结转的时候还是借销项待未交增值税行吗

小规模，建议直接入账应交税费-未交增值税，不用走应交税费-应交增值税销项

好的老师

我再调整下

嗯

补充：小规模规范的科目是应交税费-应交增值税，没有像一般纳税人那样那么多的明细科目。像你们这种问题，可以试试自己做一笔结转的分录借：应交税费-应交增值税（销项税）dai：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）

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2023-06-27 09:15匿名提问

2023-06-27 09:18匿名提问

应交税费应交增值税转出未见增值税借方有余额

2023-06-27 09:18匿名提问

借方不是应该跟dai方冲了，销项税不是应该余额没有了嘛

patience2023-06-27 09:19

你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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