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老师你好，麻烦问一下，小规模纳税人，购买摄像头又卖给个人，卖给个人的时候不开发票，个人给了我们现金，我们又存入银行。分录这样正确吗？

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2023/7/4 15:47:16

老师你好，麻烦问一下，小规模纳税人，购买摄像头又卖给个人，卖给个人的时候不开发票，个人给了我们现金，我们又存入银行。分录这样正确吗？

销售给个人时，要核算收入和增值税

问题不开发票哎？是按1％确定税么？

然后借库存现金 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税么

销售货品并收到款项时，借库存现金 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税

问题不开发票哎？是按1％确定税么？是的

那这个应该就是无票收入了对吗？我一季度好像这个分录就做错了，也没报无票收入，不过数额不大，就几百，二季度增值税已经报完了，增值税款都扣了。我可不可以在三季度做个第二季度的红字，然后做出正确分录，在申报三季度的时候把一二三季度的都一起申报无票收入可以吗？

那这个应该就是无票收入了对吗？是的

如果申报数据有误，建议更正申报

呢更申报已缴税款怎么办？虽然说更正了以后缴的增值税还是不变，是不是只能去大厅更正了？

那一季度的就不能更正了哎😭还是说也可以去大厅更正

第一季度的如果在电子税务局不能更正申报的话，需要到大厅更正

第二季度的现在是申报期，可以作废申报然后重新申报。

好的谢谢老师

不客气

老师，这个意思是不是只能去大厅更正了？这个事完全不可以三季度的时候补申报吗

老师，这个意思是不是只能去大厅更正了？是的

看更正申报能不能更正

这个事完全不可以三季度的时候补申报吗，不可以，因为增值税的纳税义务已经发生了

我们这好像没有更正申报

我要办税-税费申报及缴纳模块看一下

谢谢老师找到了！！最后一个问题无票收入是不是和额度内的免增值税的填一起第十栏？把无票加这个里面就行

如果合计销售额不超30万的话，是的

谢谢您好心人

😭

不客气

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2023-07-04 15:47匿名提问

老师你好，麻烦问一下，小规模纳税人，购买摄像头又卖给个人，卖给个人的时候不开发票，个人给了我们现金，我们又存入银行。分录这样正确吗？

会计宝

2023-07-04 15:16匿名提问

会计宝

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王苗苗老师2023-07-04 15:49

销售给个人时，要核算收入和增值税

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2023-07-04 15:50匿名提问

问题不开发票哎？是按1％确定税么？

会计宝

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