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小规模第二季度全部开的普票不超30万，填哪一行？

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2023/7/7 12:19:05

小规模第二季度全部开的普票不超30万，填哪一行？

小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（季度销售额未超过30万元）的，免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。

我们是服务业还有填其他的表格吗

没有其他业务的话，不需要再填其他的了

附表一用填吗？

那个是销售服务有扣除项的纳税人填的

一般是指差额征税的，你们不涉及可以不填

我们没有差额就是正常的

正常的不需要填

小规模的增值税只有主表是必填的，其他的都是涉及话填

👌🏻

是不是公司填10行

对

比如我开了普票十万（税率1%），不含税销售额99009.9，税额990.1，那10行填99009.9，18行跳出来的3%的税额2970.3不用管直接保存就行是吧？

是的

👌🏻

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-07-07 12:19匿名提问

小规模第二季度全部开的普票不超30万，填哪一行？

会计宝

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杨老师2023-07-07 14:20

小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（季度销售额未超过30万元）的，免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。

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2023-07-07 14:26匿名提问

我们是服务业还有填其他的表格吗

会计宝

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杨老师2023-07-07 14:27

没有其他业务的话，不需要再填其他的了

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