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请问这笔账是跨年冲销还是做营业外收入啊，这两笔钱都付不了了

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2023/7/11 17:10:57

请问这笔账是跨年冲销还是做营业外收入啊，这两笔钱都付不了了

是真实的业务往来么，是的话如果确实这两笔钱都付不了计入营业外收入

就是这个研发服务是否已经提供完成

提供完成了

如果确实这两笔钱都付不了计入营业外收入

但是现在12月份处理了一次

算是错账了，我现在再调整该怎么调整呀

我想问一下，研发服务有发票么

没有，对方公司都倒闭了

所以现在这个账，基于上次已经调整过了，该怎么调啊

其实，不用调了，因为你没有取得合规发票，在税法上不能税前扣除，也不能加计扣除，你上面原来的处理方法，对于利润的影响和所得税的计算结果是一样的。

那我之前的处理方法没有问题嘛

就是2023年12月31日处理的那次

你发的是22年12月的处理，那样处理没问题

还想请教个问题，就是跨年冲销研发费用，会减少当年的研发费用总金额对吧

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-11 17:1057489941

请问这笔账是跨年冲销还是做营业外收入啊，这两笔钱都付不了了
会计宝

2023-07-11 17:5757489941

会计宝
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王苗苗老师2023-07-11 17:13

是真实的业务往来么，是的话如果确实这两笔钱都付不了计入营业外收入
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会计宝

王苗苗老师2023-07-11 17:14

就是这个研发服务是否已经提供完成

2023-07-11 17:1557489941

提供完成了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 17:15

如果确实这两笔钱都付不了计入营业外收入

2023-07-11 17:1057489941

会计宝
会计宝

2023-07-11 17:1657489941

但是现在12月份处理了一次
会计宝

2023-07-11 17:1657489941

算是错账了，我现在再调整该怎么调整呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 17:22

我想问一下，研发服务有发票么

2023-07-11 17:2357489941

没有，对方公司都倒闭了
会计宝

2023-07-11 17:2657489941

所以现在这个账，基于上次已经调整过了，该怎么调啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 17:29

其实，不用调了，因为你没有取得合规发票，在税法上不能税前扣除，也不能加计扣除，你上面原来的处理方法，对于利润的影响和所得税的计算结果是一样的。

2023-07-11 17:3257489941

那我之前的处理方法没有问题嘛
会计宝

2023-07-11 17:3257489941

就是2023年12月31日处理的那次
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 17:34

你发的是22年12月的处理，那样处理没问题

2023-07-11 17:3557489941

还想请教个问题，就是跨年冲销研发费用，会减少当年的研发费用总金额对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 17:38

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2023-07-11 17:39

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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