老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?

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2023/7/14 9:05:19

老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?

请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致

这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?可以的

我们税金及附加之前1季度有数据,现在本期金额为0 ,这样本期填负数,但是负数不能保存

你的意思是税金及附加本年累计金额是0

本年累计金额栏就填0

其实1月缴纳去年4季度的有的,但是我们1季度报表数据已经上报,不能改了,1季度又没有缴纳增值税

老师,我们现流表有收到的税费返还,汇算清缴退税的,但是电子税务局申报表中没有这栏,请问这个收到的税费返还填哪合适呢?

本年累计金额栏就填0 好的,谢谢老师

现在是问现金流量表的填报么

对的,老师

电子税务局申报表中没有这栏,方便发一下截图么

老师,加到这个里面吗?

是的

好的,谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-14 09:05匿名提问

老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?
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王苗苗老师2023-07-14 09:10

请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致
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王苗苗老师2023-07-14 09:10

这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?可以的

2023-07-14 09:16匿名提问

我们税金及附加之前1季度有数据,现在本期金额为0 ,这样本期填负数,但是负数不能保存
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王苗苗老师2023-07-14 09:21

你的意思是税金及附加本年累计金额是0

2023-07-14 09:21匿名提问

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王苗苗老师2023-07-14 09:22

本年累计金额栏就填0

2023-07-14 09:22匿名提问

其实1月缴纳去年4季度的有的,但是我们1季度报表数据已经上报,不能改了,1季度又没有缴纳增值税
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2023-07-14 09:24匿名提问

老师,我们现流表有收到的税费返还,汇算清缴退税的,但是电子税务局申报表中没有这栏,请问这个收到的税费返还填哪合适呢?
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2023-07-14 09:24匿名提问

本年累计金额栏就填0 好的,谢谢老师
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王苗苗老师2023-07-14 09:34

现在是问现金流量表的填报么

2023-07-14 09:43匿名提问

对的,老师
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王苗苗老师2023-07-14 09:46

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王苗苗老师2023-07-14 09:47

电子税务局申报表中没有这栏,方便发一下截图么

2023-07-14 09:01匿名提问

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王苗苗老师2023-07-14 09:50

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2023-07-14 09:52匿名提问

老师,加到这个里面吗?
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王苗苗老师2023-07-14 09:57

是的

2023-07-14 10:00匿名提问

好的,谢谢老师
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王苗苗老师2023-07-14 10:01

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-07-14 10:02

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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