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小规模纳税人填写增值税申报表，普通发票不含税金额多填了3000，怎么办，能在下一季度少填3000吗

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2023/7/21 19:46:32

小规模纳税人填写增值税申报表，普通发票不含税金额多填了3000，怎么办，能在下一季度少填3000吗

您好，正确的做法是更正申报，申请退税。鉴于金额不大，且是退税事项，放在下一季度影响不大。

也没有影响缴税，知识看整体发票不含税金额的时候多选了3月的

但是小规模的应该会进行开票金额检验？

填报表的时候没有提示，金额自己填的，就是这个地方多填了

那你收入有全额开票吗？如果下个月增值税申报数扣减3000后小于开票金额，可能会检验不通过，需要去柜台处理。

没有全额开，栏次1的数要比栏次6大

那应该没问题的

下个季度是正常填好，还是少填3000好..

如果不在乎那点税金，可以正常填

没有影响税金，我担心正常填的话，最后的累计数对不上

不是很理解，为什么不影响税金？

税金是按栏次1的收入缴纳的，只是开票少了

明白。那你专票➕其他发票的金额。还是小于申报的收入是吗？

是的

我建议下个月还是按正常的申报，其他发票累计数对不上没有影响的，因为你已经按全额申报了增值税。

或者你尝试更正一下申报表，反正不影响税金，如果可以更正申报是最好了。

申报期截止了，也交过税金了，还能更改申报表吗

能改确实最好...

申报期截止后，是可以更正申报的

得去税局大厅是吧

电子税局就可以的

我明天试试，多谢你啊 老师

不客气，希望能帮到你～

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阿米果税务管理,中级会计师答疑老师
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2023-07-21 19:4616756453

小规模纳税人填写增值税申报表，普通发票不含税金额多填了3000，怎么办，能在下一季度少填3000吗
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 19:57

您好，正确的做法是更正申报，申请退税。鉴于金额不大，且是退税事项，放在下一季度影响不大。
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2023-07-21 20:00

也没有影响缴税，知识看整体发票不含税金额的时候多选了3月的
会计宝
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阿米果2023-07-21 20:03

但是小规模的应该会进行开票金额检验？

2023-07-21 20:43

会计宝
会计宝

2023-07-21 20:22

填报表的时候没有提示，金额自己填的，就是这个地方多填了
会计宝
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阿米果2023-07-21 20:33

那你收入有全额开票吗？如果下个月增值税申报数扣减3000后小于开票金额，可能会检验不通过，需要去柜台处理。

2023-07-21 20:36

没有全额开，栏次1的数要比栏次6大
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 20:37

那应该没问题的

2023-07-21 20:40

下个季度是正常填好，还是少填3000好..
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 20:42

如果不在乎那点税金，可以正常填

2023-07-21 20:44

没有影响税金，我担心正常填的话，最后的累计数对不上
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会计宝

阿米果2023-07-21 20:45

不是很理解，为什么不影响税金？

2023-07-21 20:47

税金是按栏次1的收入缴纳的，只是开票少了
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 20:52

明白。那你专票➕其他发票的金额。还是小于申报的收入是吗？

2023-07-21 20:52

是的
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 20:57

我建议下个月还是按正常的申报，其他发票累计数对不上没有影响的，因为你已经按全额申报了增值税。
会计宝

阿米果2023-07-21 20:58

或者你尝试更正一下申报表，反正不影响税金，如果可以更正申报是最好了。

2023-07-21 20:59

申报期截止了，也交过税金了，还能更改申报表吗
会计宝

2023-07-21 20:59

能改确实最好...
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 21:01

申报期截止后，是可以更正申报的

2023-07-21 21:04

得去税局大厅是吧
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 21:05

电子税局就可以的

2023-07-21 21:07

我明天试试，多谢你啊 老师
会计宝
会计宝

阿米果2023-07-21 21:32

不客气，希望能帮到你～
阿米果

阿米果2023-07-21 21:33

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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