请教老师就是我们公司有其他应收款都是押金类的然后老板就说钱都是收不回来的就说都要做掉不要这个科目了应该怎么写分录，让余额表，资产负债表里面没有这个科目了

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2023/8/8 10:46:50

其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出

这样写的

可以嘛？但是科目余额表里面还是有其他应收款这个科目怎么消掉这个科目

可以，你看科目余额表其他应收款-宿舍押金期末余额是平的吧。

因为账上有这个科目，所以科目余额表上有这个科目

就是不能消掉是吗？就有这个科目了

期末余额不是平了么

如果是财务软件生成的余额表，消不掉

就是平了就行了是吧

现在是这样的就可以了吧

是的

应该不是生成的是写的分录

现在这样就可以了

好的谢谢老师

不客气

还有就是科目余额表要怎么检查吃知道是不是做的对的呀

您好，本平台单个问题单个回答。如果有其他问题，需重新提问。

就是我做了营业外支出结账会影响本期利润的嘛？

会

老师另外一个会计说要做到库存现金里面去应该怎么做

明明是收不回来的押金做到库存现金不就会增加利润吗？

怎么回事啊这

做到库存现金？实际上你们收到现金了么，现金属于货币资金。

就是是这样的我们以前的会计在凭证上面只有期初余额就没看到分录

然后我们老板说押金都是收不回来的然后就说要做到费用里面去

做到营业外支出

然后就是不知道以前那个会计做没做费用

借其他应收款dai库存现金会影响损益吗？

借其他应收款dai库存现金会影响损益吗？不影响

然后就是不知道以前那个会计做没做费用，账上之前不是挂的有余额么

你好，你是第一次接触会计工作么

是的刚毕业出来

挂着有起初余额但是没有分录

一般挂账有期初金额，但是查账没有分录的话，很多是中途建账

在建账的时候就存在余额

如果你是刚毕业从事财税工作，每人带的话，最好是系统的学习一些实操课程

看你的描述之前的会计好像专业水平处理也没有那么规范

最好是刚开始的时候按照规范的财务处理来学习处理公司的财税业务。

中途建账是什么意思

是的因为是个体户的内账

就是比如6月份之前一直是手工账，6月份新买了一个记账的财务软件。把数据带入新的记账软件就是录入期初余额，即是5月份的余额

在你的财务软件里面后期查账的时候就只能看到余额，看不到分录

无法收回的其他应收账款的账务处理1.计提坏账准备：借：信用减值损失dai：坏账准备2.发生坏账时：借：坏账准备 dai：其他应收账款

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这样写的

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