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公司是一般纳税办公设备有限公司，本月开出了15万的技术服务专票，老板请了一些人去现场帮忙，这部分要从工资里走，请问分录怎么做呢？

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2023/8/9 9:10:57

公司是一般纳税办公设备有限公司，本月开出了15万的技术服务专票，老板请了一些人去现场帮忙，这部分要从工资里走，请问分录怎么做呢？

老板请了一些人去现场帮忙，这部分要从工资里走，签订的劳动合同么

没有签订合同，跟老板也说了最好签合同，因为是临时请的，而且要请2个月的样子，老板意思是自己做工资表，走现金支付，这样是不是不行呢？

但是需要申报个税，公司有代扣代缴个税的义务。如果不属于劳动合同关系，在个税劳务模块申报。可以现金支付

总的最后工资支出得9万多，目前老板那边开不了合同，我这边账该怎么做好一些呢老师?

老师，分录是怎么做呢？

计提，借 主营业务支出 dai 应付职工薪酬，代缴个税时，借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款，发放时，借 应付职工薪酬 dai 应交税费-应交个人所得税 库存现金

这边之前老会计记的“其他业务收入”，计提时改成“其他业务支出”就行了是吗？

没有合同直接编制工资表，发工资让签字确认，以工资表入账就行了，对吗？

这边之前老会计记的“其他业务收入”，计提时改成“其他业务支出”就行了是吗？是的

懂了，谢谢老师，祝您工作愉快！

没有合同直接编制工资表，发工资让签字确认，以工资表入账就行了，对吗？如果是劳务报酬的话，需要对方代开发票

现在就是老板做不了合同，对方也开不了劳务发票，只能做工资表?

如果你个税按劳务报酬申报了，需要对方提供发票，否则在税法上，一般不得税前扣除。如果你个税按工资薪金申报了，不用提供发票，但是如果没有缴纳社保的话，后期有补缴社保的风险。

老板现在的意思就是编制工资表，走工资薪金，然后申报个税，如果这样，分录计提也是计入“其他业务支出”是吗？

是的

好的，谢谢老师！

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-08-09 09:10温清

公司是一般纳税办公设备有限公司，本月开出了15万的技术服务专票，老板请了一些人去现场帮忙，这部分要从工资里走，请问分录怎么做呢？
会计宝
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王苗苗老师2023-08-09 09:13

老板请了一些人去现场帮忙，这部分要从工资里走，签订的劳动合同么
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2023-08-09 09:14温清

没有签订合同，跟老板也说了最好签合同，因为是临时请的，而且要请2个月的样子，老板意思是自己做工资表，走现金支付，这样是不是不行呢？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-09 09:20

但是需要申报个税，公司有代扣代缴个税的义务。如果不属于劳动合同关系，在个税劳务模块申报。可以现金支付

2023-08-09 09:20温清

总的最后工资支出得9万多，目前老板那边开不了合同，我这边账该怎么做好一些呢老师?
会计宝

2023-08-09 09:23温清

老师，分录是怎么做呢？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-09 09:23

计提，借 主营业务支出 dai 应付职工薪酬，代缴个税时，借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款，发放时，借 应付职工薪酬 dai 应交税费-应交个人所得税 库存现金

2023-08-09 09:28温清

这边之前老会计记的“其他业务收入”，计提时改成“其他业务支出”就行了是吗？
会计宝

2023-08-09 09:29温清

没有合同直接编制工资表，发工资让签字确认，以工资表入账就行了，对吗？
会计宝
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王苗苗老师2023-08-09 09:32

这边之前老会计记的“其他业务收入”，计提时改成“其他业务支出”就行了是吗？是的

2023-08-09 09:33温清

懂了，谢谢老师，祝您工作愉快！
会计宝
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王苗苗老师2023-08-09 09:33

没有合同直接编制工资表，发工资让签字确认，以工资表入账就行了，对吗？如果是劳务报酬的话，需要对方代开发票

2023-08-09 09:34温清

现在就是老板做不了合同，对方也开不了劳务发票，只能做工资表?
会计宝
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王苗苗老师2023-08-09 09:43

如果你个税按劳务报酬申报了，需要对方提供发票，否则在税法上，一般不得税前扣除。如果你个税按工资薪金申报了，不用提供发票，但是如果没有缴纳社保的话，后期有补缴社保的风险。

2023-08-09 09:50温清

老板现在的意思就是编制工资表，走工资薪金，然后申报个税，如果这样，分录计提也是计入“其他业务支出”是吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-09 09:50

是的

2023-08-09 09:51温清

好的，谢谢老师！
会计宝
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王苗苗老师2023-08-09 09:51

不客气
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官方回复2023-08-10 14:16

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官方回复

官方回复2023-08-10 14:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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