请问老师,公司是2018年成立的,账套有几个科目一直都没设置二级科目,现在想设置,应该怎么处理?

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2023/8/25 14:08:34

请问老师,公司是2018年成立的,账套有几个科目一直都没设置二级科目,现在想设置,应该怎么处理?

这几个科目之前用过么

是什么科目,资产类还是负债类,有余额么

用过的,都有余额

应付职工薪酬和主营业务收入和成本

以前不懂,所以一直没设置

我想延用这个账套,应该怎么处理

因为之前有余额,你需要先设置个二级科目比如-1,之前的余额会自动结转到这个科目上。然后你再根据分类设置其他的明细科目

设置我懂,可是对以前的数据有影响

所以你需要先设置个二级科目比如-1,之前的余额会自动结转到这个科目上

因为之前的账务处理不是没分类么

例如我设置二级科目工资,全部数据都跳到工资了,再设置社保,社保这块就现在开始才有数据,这样会有影响吗

会有点影响,但影响也不大,主要之前没分类

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2023-08-25 14:08匿名提问

请问老师,公司是2018年成立的,账套有几个科目一直都没设置二级科目,现在想设置,应该怎么处理?
会计宝
会计宝

patience2023-08-25 14:14

这几个科目之前用过么
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会计宝

patience2023-08-25 14:14

是什么科目,资产类还是负债类,有余额么

2023-08-25 14:15匿名提问

用过的,都有余额
会计宝

2023-08-25 14:16匿名提问

应付职工薪酬和主营业务收入和成本
会计宝

2023-08-25 14:16匿名提问

以前不懂,所以一直没设置
会计宝

2023-08-25 14:18匿名提问

我想延用这个账套,应该怎么处理
会计宝
会计宝

patience2023-08-25 14:21

因为之前有余额,你需要先设置个二级科目比如-1,之前的余额会自动结转到这个科目上。然后你再根据分类设置其他的明细科目

2023-08-25 14:25匿名提问

设置我懂,可是对以前的数据有影响
会计宝
会计宝

patience2023-08-25 14:26

所以你需要先设置个二级科目比如-1,之前的余额会自动结转到这个科目上
会计宝

patience2023-08-25 14:26

因为之前的账务处理不是没分类么

2023-08-25 14:31匿名提问

例如我设置二级科目工资,全部数据都跳到工资了,再设置社保,社保这块就现在开始才有数据,这样会有影响吗
会计宝
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patience2023-08-25 14:40

会有点影响,但影响也不大,主要之前没分类
patience

patience2023-08-25 14:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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