公司采购一批保温杯做赠品，无票，如何做账比较合理

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2023/9/21 18:27:20

入库借：库存商品dai：应付账款出库做赠品借：销售费用 dai：库存商品应交税费-应交增值税进项税

没有发票，所以这一批保温杯形成的销售费用不能税前扣除

所得税汇算清缴时调整

对方开票的话要求我们补税点，假如我们不补税点不开票的话，增值税还需要缴纳吗

需要的，你们不要对方的发票不影响你们的纳税义务

对方取得收入没开票给我们需要缴纳增值税吗

正常可以申报未开票收入

申报未开票收入的话可以不缴纳增值税？

交的呀

我的意思是他不给你开票不能判断出他有没有交增值税，他可以申报未开票收入（交增值税），也可能隐匿收入（不交税），隐匿收入是违法行为

好的，谢谢

不客气

更正：dai记库存商品应交税费-应交增值税销项税

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2023-09-21 18:27匿名提问

公司采购一批保温杯做赠品，无票，如何做账比较合理

杨老师2023-09-21 18:29

入库借：库存商品dai：应付账款出库做赠品借：销售费用 dai：库存商品应交税费-应交增值税进项税

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杨老师2023-09-21 18:30

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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