请问下，无票收入的成本怎么做？

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2023/9/25 16:41:46

请问下，无票收入的成本怎么做？

无票收入要正常的核算收入和增值税，成本就正常入账或结转

正常结转？

像商贸型企业，成本就根据存货结转

主要时间太久了，拿了哪些货也不清楚了

出库没有出库单么

出库没有相关记录么

因为经手了几波人，所以也找不到准确的出库订单了

盘点能对出来，但是也不一定准确

对的，我们产品不是很单一的

有几十种

最好的办法就是找到出库记录，如果找不到就盘点核对

我目前有两百多万的无票收入

都没入账么

是的

一直挂着应收款

钱进账了，没开票

那你们库存盘点过么

我能按我的库存表来结转吗

只能自己来调节了

可以先按你的库存表来结转，到时不对的话再调

借：应收账款-**2465157.05 dai：主营业务收入 2181554.91 应交增值税-销项 283602.14 结转成本是不是2181554.91这个转成本？

不是的啊，你是销售商品么

是的

那是怎么结转成本

是按存货的采购成本结转

对，我的意思是按2181554.91的销售商品来结转采购成本

这个是我的销售金额，按这个金额来结转采购成本

这差得有点多，你可以看一下你销售时收的利润点来估算成本

成本差不多在两百万左右

那就按两百万结转成本

这利润好像有点高，哈哈

这个数是预估的，后期还得核对

本来库存也没那么精确

我知道，就是在把利润稍微降低点

那你也不可能平价销售吧

这个数是预估的，具体多少自己根据实际情况考虑

没有平价销售啊，我只是把利润稍微在降一点下来

这个数是预估的，具体多少自己根据实际情况考虑

收入2181554.91，预估成本在205左右吧

可以

嗯嗯

注意结转完后存货不要是负数

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2023-09-25 16:41🦋红

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patience2023-09-25 16:44

无票收入要正常的核算收入和增值税，成本就正常入账或结转

2023-09-25 16:45🦋红

正常结转？

patience2023-09-25 16:46

像商贸型企业，成本就根据存货结转

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