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您好 我们公司一个私人账户给我们公司转了一万五然后又走了公账以工程款的形式把这一万五做出去了我这个账应该怎么做

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2023/10/9 13:58:32

您好 我们公司一个私人账户给我们公司转了一万五然后又走了公账以工程款的形式把这一万五做出去了我这个账应该怎么做

什么叫你们公司的私人账户转给你们 公司1.5万/

别人转的 私人转了一万五

然后又给他的公司开了一万五的工程款的发票

吧这笔钱做出去了

你们收到款 借：银行存款 dai：其他应收款-个人 开具发票 借：应收账款-公司 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 同时冲销往来 借：其他应收款-个人 dai：应收账款-公司

你们后来又走了公账是对方后来又对公打入了1.5是吗？

没 就把在公司的1.5打出去再没往来了

你们做出去，是你们把1.5万转出去吗？什么业务转出的？

支付工程款

那你们这是两个业务，一个是收款的业务，另外一个是付款的业务

是的

你们付款的话需要收到发票冲账的

支付的时候借：应付账款dai：银行存款

收到发票的话借：成本费用 dai：应付账款

最后冲销 借其他应收款-xx人 dai：应付账款-xx公司是吧

为什么还要冲销其他应收款，你们这个不是两个业务吗？

其他应收款个人开票的时候不是和应收账款公司往来冲销了

已经平账了

是这样吗老师

你这咋和你的业务不太符合呢？

摘要忘改了

全改成冲销是吗

根据你描述的业务 总共有以下几笔分录 1.你们收到款 借：银行存款 dai：其他应收款-个人 2.开具发票实现销售 借：应收账款-公司 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 3.同时冲销往来 借：其他应收款-个人 dai：应收账款-公司 4.你们另外支付工程款 借：应付账款 dai：银行存款 5.收到工程款的发票 借：成本费用 dai：应付账款

这是所有涉及到的分录，你可以在看看理解一下

好的

谢谢老师 做好了

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-10-09 13:58J.V7

您好 我们公司一个私人账户给我们公司转了一万五然后又走了公账以工程款的形式把这一万五做出去了我这个账应该怎么做
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 14:02

什么叫你们公司的私人账户转给你们 公司1.5万/
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2023-10-09 14:28J.V7

别人转的 私人转了一万五
会计宝

2023-10-09 14:29J.V7

然后又给他的公司开了一万五的工程款的发票
会计宝

2023-10-09 14:29J.V7

吧这笔钱做出去了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 14:30

你们收到款 借：银行存款 dai：其他应收款-个人 开具发票 借：应收账款-公司 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 同时冲销往来 借：其他应收款-个人 dai：应收账款-公司
会计宝

李伟老师2023-10-09 14:31

你们后来又走了公账是对方后来又对公打入了1.5是吗？

2023-10-09 14:41J.V7

没 就把在公司的1.5打出去再没往来了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 14:43

你们做出去，是你们把1.5万转出去吗？什么业务转出的？

2023-10-09 15:40J.V7

支付工程款
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 15:41

那你们这是两个业务，一个是收款的业务，另外一个是付款的业务

2023-10-09 15:41J.V7

是的
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 15:41

你们付款的话需要收到发票冲账的
会计宝

李伟老师2023-10-09 15:41

支付的时候借：应付账款dai：银行存款
会计宝

李伟老师2023-10-09 15:41

收到发票的话借：成本费用 dai：应付账款

2023-10-09 15:46J.V7

最后冲销 借其他应收款-xx人 dai：应付账款-xx公司是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 15:53

为什么还要冲销其他应收款，你们这个不是两个业务吗？
会计宝

李伟老师2023-10-09 15:53

其他应收款个人开票的时候不是和应收账款公司往来冲销了
会计宝

李伟老师2023-10-09 15:54

已经平账了

2023-10-09 16:56J.V7

会计宝
会计宝

2023-10-09 16:09J.V7

是这样吗老师
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 16:12

会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 16:12

你这咋和你的业务不太符合呢？

2023-10-09 16:12J.V7

摘要忘改了
会计宝

2023-10-09 16:13J.V7

全改成冲销是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-09 16:15

根据你描述的业务 总共有以下几笔分录 1.你们收到款 借：银行存款 dai：其他应收款-个人 2.开具发票实现销售 借：应收账款-公司 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 3.同时冲销往来 借：其他应收款-个人 dai：应收账款-公司 4.你们另外支付工程款 借：应付账款 dai：银行存款 5.收到工程款的发票 借：成本费用 dai：应付账款
会计宝

李伟老师2023-10-09 16:15

这是所有涉及到的分录，你可以在看看理解一下

2023-10-09 16:15J.V7

好的
会计宝

2023-10-09 18:34J.V7

谢谢老师 做好了
会计宝
李伟老师

李伟老师2023-10-09 18:35

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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