老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护，但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担，所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费，目前售后人员贴了报销单过来，我该如何正规地处理这个事情？

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2023/10/11 21:27:47

老板私人付差旅费，他的报销单是什么？不是差旅费吗？

如果给的差旅费的单据，就不能入账，因为是老板个人承担的，如果其他费用，进招待费，因为账面上这个人和公司无关，那公司为这个人支出的费用只能是招待费

报销单上是该售后人员贴的火车票，餐饮费，住宿费那些单据。

就是这些单据不要和老板支付的款项有重叠，有重叠的就不要入账了，没有重叠的话，进招待费

不是，老板按单据上的金额直接私人转给他的，然后按理说这个费用就是公司转给老板。

嗯，不是老板承担，是公司承担？

老板额外加了点补贴转的，比单据金额多补贴费用

那劳务费呢？就不走公司了吗？

如果劳务费在公司账面不体现的话，这个人的费用进账只能进招待费

新单位，老板可能不知道财务方面的复杂性。只是想保护对方，因为对方在同行在职。所以不想明面签劳务合同，招待费应该也说不过去，因为他的主要任务是给公司产品维修，属于与业务有关的支出

但是，单据上又写的一清二楚姓名，动车票上也有身份信息，直接转给老板也说不过去

但是你账面体现不出来这个人的业务情况，他就属于跟公司业务无关的人员，报销他的费用就只能进招待费

像这种正规做法是不是只有签劳务合同，费用打给实际出差人，那对方要按劳务缴税吧

像这种正规做法是不是只有签劳务合同，费用打给实际出差人，那对方要按劳务缴税吧（是的）

缴税是我们代扣代缴？还是他自己去弄？我觉得老板应该不希望让对方再额外缴税，不想亏待别人。

对方要开劳务发票给你们，你们公司代扣代缴个税

代扣代缴个税如何操作

对方开劳务发票要交增值税吗？

我觉得老板应该不希望让对方再额外缴税，不想亏待别人。（可以你们承担税金，但是这个税金所得税税前不能扣除，汇算的时候调整）

自然人扣缴端给这个人申报劳务所得

对方开劳务发票要交增值税吗？（要的，据实纳税，现在有税收优惠，月度不超10万免征增值税）

如果签劳务合同，是不是就不存在开发票，缴税这些问题了

走工资薪金？

签劳务合同要开票，签劳动合同是工资薪金

如果不签劳务合同，也不开票的话，走业务招待费用，公司付给老板的话，风险大吗？

不大

票据走招待费的风险不大

好的，谢谢您！

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2023-10-11 21:27匿名提问

杨老师2023-10-11 21:36

老板私人付差旅费，他的报销单是什么？不是差旅费吗？

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杨老师2023-10-11 21:45

2023-10-11 22:02匿名提问

报销单上是该售后人员贴的火车票，餐饮费，住宿费那些单据。

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