小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/10/21 17:50:41

小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?

打错了,如果按照业务开票的话,是现代服务*推广服务

无票收入和开票收入都填写在9栏10栏

免税销售额那里

季度不超过30万的普票是免税的

有货物及劳务,还有服务不动产和无形资产这两列,我应该是服务类的,可是服务类是灰色填不了,只货物及劳务那一列能填,怎么办

我应该填1396.58在第10列对吗

那应该是你们税务局没有给你们核定服务类的

先在货物劳务第10栏填写你的不含税销售额

你们都发票开具的都是普票吧

都是普票

那就按照上面给你说的填报

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-10-21 17:5027922799

小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?
会计宝

2023-10-21 17:5227922799

打错了,如果按照业务开票的话,是现代服务*推广服务
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-21 17:56

无票收入和开票收入都填写在9栏10栏
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2023-10-21 17:56

免税销售额那里
会计宝

andy老师2023-10-21 17:56

季度不超过30万的普票是免税的

2023-10-21 18:0527922799

有货物及劳务,还有服务不动产和无形资产这两列,我应该是服务类的,可是服务类是灰色填不了,只货物及劳务那一列能填,怎么办
会计宝

2023-10-21 18:0627922799

会计宝
会计宝

2023-10-21 18:1327922799

我应该填1396.58在第10列对吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-21 20:27

那应该是你们税务局没有给你们核定服务类的
会计宝

andy老师2023-10-21 20:27

先在货物劳务第10栏填写你的不含税销售额
会计宝

andy老师2023-10-21 20:28

你们都发票开具的都是普票吧

2023-10-21 22:2527922799

都是普票
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-22 09:19

那就按照上面给你说的填报
andy老师

andy老师2023-10-22 09:20

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (14条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈