一般纳税人的增值税的申报

原标题:老师我打勾这两个数要上下一致怎么下可以变成2100玩 上下一致

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2023/11/6 15:51:14

老师我打勾这两个数要上下一致怎么下可以变成2100玩 上下一致

这个没有规定必须一致的

本年累计的数据是之前你申报的每个月的数据自动加计的

人为在系统里面修改不了

他们审查的说要上下一致 这个可以改不?

这个修改不了

第一行的数据是全部的累计数据

这个10744510这个是多久的数据老师

第二行是货物和劳务的数据

如果有服务的收入,是不在第二行体现的

本月的吗?

这个第二行是应税货物销售额本年累计

本年的累计是2023.1-2023.10

这个第二行咋不和第一行一样呢都是本年累计数

应税货物销售额”:填写纳税人本期按适用税率计算增值税的应税货物的销售额。包含在财务 上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售货物和价外 费用销售额,以及外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销 售额。

第二行的一般是货物的销售额

我们全部都是货物销售额老师

填写纳税人本期按一般计税方法计算缴纳增值税的销售额,包含: 在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价 外费用的销售额;外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销 售额;税务、财政、审计部门检查后按一般计税方法计算调整 的销售额。 营业税改征增值税的纳税人,服务、不动产和无形资产有 扣除项目的,本栏应填写扣除之前的不含税销售额。

是我哪里填报错了吗

第一行是全部的销售额

就好比你的收入有100万,但是其中有80万是销售货物的,那么80万填写在第二行,剩余的20万是服务的,直接包含在第一行的累计里面

不用在主表单独体现,具体的查看附表一就可以了

不一定就是填写错误。不相等也是可以的

老师您看下这个附表一我是填了未开票收入进去

你的第二栏应该填写9列的合计数

但是第九列不是系统自动算的吗?而且是灰色部分不能填写啊!那我的未开票收入填再附表一的第五项应该是没问题的吧老师

是自动计算的

但是你的主表的第二栏是自己填写的,应该填写9列的合计金额

那我那种填表法是错的吗?

我理解为这一行应该是我已开票金额的合计数嘛

不是的

不是只填写开具发票的金额

那个有未开票的话也是需要填写的

填写是附表一的9列合计的销售额

就是刚才给你划出来的

你的主表第二行是填写这个数,和你的第一行的数据是一样的

懂了老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-11-06 15:51匿名提问

老师我打勾这两个数要上下一致怎么下可以变成2100玩 上下一致
会计宝

2023-11-06 15:14匿名提问

会计宝
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会计宝

李伟老师2023-11-06 15:57

这个没有规定必须一致的
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会计宝

李伟老师2023-11-06 15:57

本年累计的数据是之前你申报的每个月的数据自动加计的
会计宝

李伟老师2023-11-06 15:58

人为在系统里面修改不了

2023-11-06 16:00匿名提问

他们审查的说要上下一致 这个可以改不?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:00

这个修改不了
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:00

第一行的数据是全部的累计数据

2023-11-06 16:00匿名提问

这个10744510这个是多久的数据老师
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:01

第二行是货物和劳务的数据
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:01

如果有服务的收入,是不在第二行体现的

2023-11-06 16:01匿名提问

本月的吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:02

会计宝

2023-11-06 16:02匿名提问

这个第二行是应税货物销售额本年累计
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:02

本年的累计是2023.1-2023.10

2023-11-06 16:03匿名提问

这个第二行咋不和第一行一样呢都是本年累计数
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:06

应税货物销售额”:填写纳税人本期按适用税率计算增值税的应税货物的销售额。包含在财务 上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售货物和价外 费用销售额,以及外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销 售额。
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:06

第二行的一般是货物的销售额

2023-11-06 16:07匿名提问

我们全部都是货物销售额老师
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:07

填写纳税人本期按一般计税方法计算缴纳增值税的销售额,包含: 在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价 外费用的销售额;外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销 售额;税务、财政、审计部门检查后按一般计税方法计算调整 的销售额。 营业税改征增值税的纳税人,服务、不动产和无形资产有 扣除项目的,本栏应填写扣除之前的不含税销售额。

2023-11-06 16:07匿名提问

是我哪里填报错了吗
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:07

第一行是全部的销售额
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:08

就好比你的收入有100万,但是其中有80万是销售货物的,那么80万填写在第二行,剩余的20万是服务的,直接包含在第一行的累计里面
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:08

不用在主表单独体现,具体的查看附表一就可以了
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:08

不一定就是填写错误。不相等也是可以的

2023-11-06 16:31匿名提问

会计宝
会计宝

2023-11-06 16:09匿名提问

老师您看下这个附表一我是填了未开票收入进去
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:11

会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:11

你的第二栏应该填写9列的合计数

2023-11-06 16:18匿名提问

但是第九列不是系统自动算的吗?而且是灰色部分不能填写啊!那我的未开票收入填再附表一的第五项应该是没问题的吧老师
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:22

是自动计算的
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:23

但是你的主表的第二栏是自己填写的,应该填写9列的合计金额

2023-11-06 16:27匿名提问

那我那种填表法是错的吗?
会计宝

2023-11-06 16:28匿名提问

我理解为这一行应该是我已开票金额的合计数嘛
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:37

不是的
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:37

不是只填写开具发票的金额
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:37

那个有未开票的话也是需要填写的
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:38

填写是附表一的9列合计的销售额
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:38

就是刚才给你划出来的
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:38

会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:38

会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-06 16:39

你的主表第二行是填写这个数,和你的第一行的数据是一样的

2023-11-06 16:40匿名提问

懂了老师
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李伟老师

李伟老师2023-11-06 16:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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