A直接转帐给b，转的是a实际付的员工工资部分和公司社保部分。 A做账的时候怎么做分录，计提的时候做管理费用贷方应付账款b，打款给b做借方应付账款，贷方银行，那么员工自己承担部分的社保怎么做分录啊

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2023/11/15 10:57:42

A直接转帐给b，转的是a实际付的员工工资部分和公司社保部分。 A做账的时候怎么做分录，计提的时候做管理费用dai方应付账款b，打款给b做借方应付账款，dai方银行，那么员工自己承担部分的社保怎么做分录啊

提工资:借:管理费用--工资（或者其他费用成本）管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资（含个人承担社保和个税）应付职工薪酬--社保费（公司承担部分）

发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai：银行存款其他应收款--扣个人社保应交税费-应交个人所得税

纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费（公司承担部分）其他应收款--扣个人社保（个人部分） dai:银行存款

你按我提问的那种怎么做啊

员工个人承担的部分是从哪里扣的？

员工应发工资里面扣

但是这一部分并没有转给b

B是员工吗？

b是往来的公司

a和b 是两个公司

那员工的工资是A打给B,然后B支付给员工？

是的

社保缴费也是B交？

但是打给b的只是实际发放的工资和社保公司承担部分

稍等

我梳理一下

员工个人承担部分的社保是没有打给b公司的

社保是不是B公司交？

是的

那应该个人承担的部分也转给B ，一起交社保

个税也是B申报？

是

那就应该把应付工资转给b

对吧

对的

那分录应该怎么做呢

A简单了借：管理费用 dai：应付账款借：应付账款 dai：银行存款

但是往来不建议用应付账款科目哈，可以用其他应收款科目

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