租出去了一批设备，折旧费需每月记入成本，当基本上3个月才开票一次，是不是应该每个月都确认运维费和租金匹配呀？还是可以只确认租金不确认运维费，实际开票再确认运维费？然后以后实际开票又要怎么处理呢？

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2023/11/17 15:02:58

运维费是什么

金额大么

金额很大，租金和运维费每月需确认117万租金只占17万

开的票面是集成服务，就是运维费

运维费是支出还是收入

是收入

租金是有时间段，运维费是按次收取的么，合同中有约定运维费服务是什么时候发生么

租金和运维均为开始发生，合同期长36个月

5月开始发生

一般是隔3个月开票收款一次

意思就是在租赁期内，只要机器需要运维公司都去提供服务，是么3

运维服务的总金额是定的么

是的

是定的

那在租赁期内分摊运维收入

就是我们是按照固定单价*需运维的楼栋数去确认每个月的运维收入，那这样之后开票怎么处理呢

这样去确认是对的吗

固定的单价？不是租赁期内运维服务总金额是一定的么，是按期收取服务费

对啊，我们合同约定的单价就是固定的，所以每个月提前确认的收入都是固定的

那需运维的楼栋数每月都是一样的么

楼栋数不一样，当单价都是一样的

那每月按实际提供的服务确认收入，每月提供服务总收款是单价*每月需运维的楼栋数

那实际开票了，是需要红冲之前确认的收入和税额，再按照发票金额入账吗

这不相当于我确认收入时间点改变了吗

收入的确认跟发票是否开具没有直接关系

发票是根据什么开具的

根据合同开具的，但是我们合同约定的也是下个季度收上个季度的款

上个季度的款是计算得来的么

单价*每月需运维的楼栋数的季度合计数

是的，都是这样计算的，总计就是合同金额

那为什么发票金额还跟算出来的合计数不一样

实际是一样的，但是开票期间不同，因为收款不及时有些楼栋已经开票收到9月份的钱了，但是有些楼栋才开票收到5月份的钱，相当于我6-9月已经确认收入但是还未开票收款

收入的确认跟发票是否开具没有直接关系

开票还分楼栋么

收入的确认是根据权责发生制原则确认的属于当期的收入

那请问我之前的账务处理有问题吗

预收租金不确认收入吧

之前是按收款和发票入账，是么

不确认收入的话那我每个月资产折旧都确认成本了这样就会匹配不上诶，请问那应该怎么处理呢

之前没有账务处理，就是现在不太清楚应该是什么时候确认收入和成本

租赁设备，是需要每月月末确认收入和成本，提供运维服务，是在完成服务时确认收入和成本

意思是我每月只需确认租金和折旧，运维费我不能视为每月完成一次服务吗

运维费就是提供服务，完成服务时就需要确认收入和成本，只要每月提供了服务就需要确认收入。

好的，明白了，那按照我之前的账务处理是可行的吗

之前的是按收款和发票入账，在实际工作中也可以，但是不是按照规范的来处理，数据可能不太准确。

之前月份预收就是按照无票收入处理的诶，规范的是确认预收吗？那我对方科目是啥呢

预收是收的什么

我看科目是入账的应收账款

对，我没用预收账款这个科目都是应收帐款

所以先确认无票收入，再冲销然后按照发票入账是这样子做的吧

你的意思是，没有收到款也没有开发票，属于当期的收入也已经确认入账了。

是的

可以的

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2023-11-17 15:02匿名提问

王苗苗老师2023-11-17 15:09

运维费是什么

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王苗苗老师2023-11-17 15:09

金额大么

2023-11-17 15:27匿名提问

金额很大，租金和运维费每月需确认117万租金只占17万

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