老师，公司账上查不到之前借的一笔钱，21年收回来时记错了科目，记到了应收账款贷方还是个-4000，22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000，现在在我的报表项目里面应收账款是0，预收账款多了4000，这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表

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2023/11/22 11:40:12

老师，公司账上查不到之前借的一笔钱，21年收回来时记错了科目，记到了应收账款dai方还是个-4000，22年12月的科目余额表又显示dai方正数4000，现在在我的报表项目里面应收账款是0，预收账款多了4000，这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表

是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入

我是新接手，从之前的项目和银行流水看是对方公司借了我们公司的钱，又还回来了，借的时候没记账，还回来计入了应收账款，但是报表上有没有应收，只有一个预收

我所有的明细表也显示的是应收

那之前借款时是怎么支付出去的，如果是通过公户的话，有银行记录的

如果是漏入账了，那银行余额应该也对不上吧

之前的账我查不到

那银行余额能对上么

银行对的上

那就不是通过银行账户支付的借款

还是要找当时借款是怎么支付出去的

应该是老板付出去的

还想问一下您，报给税务局的报表确实不能有负债是么？

那应该补一笔，借其他应收款 dai 其他应付款

如果是注销的话，一般往来科目需要结平

那我这个处理之后报表上的其他应付款多出来4000是不是也不可以注销

是的

这种情况给税务局说明清楚能注销么？

那其他应付款挂账也得想办法结平

收到

嗯嗯

税务局会不会要查账？

可能会要求查账

这个查账是必须流程还还是税务有问题才会查

税务有问题才会查

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2023-11-22 11:40匿名提问

patience2023-11-22 11:44

是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入

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2023-11-22 11:47匿名提问

我所有的明细表也显示的是应收

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