老师,导出未认证的发票怎么导出
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2023/11/30 13:27:25
老师,导出未认证的发票怎么导出
依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。
这个导出开票统计的这个
是导出没有勾选的发票,看下还有多少没有勾选
你在上面可以自己选择
你看下这里没有勾选,已勾选的,看不到,全部导出来怎么知道哪些是勾选了的呢?这里是全部的发票呀
取得发票的全部和开具发票的全部呀
对就是已经进去了
就是这个,已经进去了
在勾选那里可以选择未抵扣的发票
不是发票查询
是发票抵扣那里
看到了
是这个是吗
退到这一步
点击这个
我要不抵扣的呢
你先点进去
点了
日期范围扩大
这里是导出勾选还是不勾选的
不勾选的
就是你们现在有的可以抵扣的进项税发票,但是没有抵扣的
好谢谢老师,
不抵扣勾选这个又是什么呢
就是你的发票不符合抵扣的条件,你们这个发票不抵扣
就比如住宿费发票,和你们的公司业务不相关,你们不抵扣,就可以在这里操作
那住宿发票如果是专票的呢,可不可以抵扣
不是全部的专票都可以抵扣的
以前不是只要是专票都可以抵扣的呢
不是呀
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣:
(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。
(二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。
(四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。
(五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。
(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。
(七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。
属于这些情况的,即使是取得发票也不得抵扣
太多字了
意思住宿发票专票的也抵扣不了是吧
正常可以抵扣
但是如果这个住宿发票不是公司经营相关的,就比如你们老板爸妈出去旅游的住宿费发票,开了你们的公司的抬头,虽然是专票,但是和公司经营不相关的话,还是不可以抵扣的
嗯是
老师,我明天认证该怎么认证呢
勾选认证
发票使用这里吗
你是说发票勾选抵扣的操作是吗?
还是在刚才给你说的那个页面呀
你的未勾选发票导出那里
不是发票使用这里去勾选那吗
不低扣旁边那个抵扣勾选的那个吗
你想勾选什么?
咱们先确定下你想勾选认证抵扣还是不抵扣进项税
勾选认证的
明天就要勾选认证的了
不是每个月要报增值税,勾选了才可以报是吧
对呀,如果你是勾选认证的话,就在勾选认证那里勾选
然后要怎么去算我到底能勾选多少发票呢
就是第一个进去是吗
你们这个涉及到进出口的退税,这个可能要考虑下哈
勾选认证的话就是抵扣类勾选