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老师你好，我们公司打官司要回了之前总经理多报销的费用，之前他报销的是50000，现在经过法院调解，收回35000。收回的这个钱怎么做分录呢？

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2023/12/4 11:44:23

老师你好，我们公司打官司要回了之前总经理多报销的费用，之前他报销的是50000，现在经过法院调解，收回35000。收回的这个钱怎么做分录呢？

之前的报销款是计入成本费用了，是么

跨年了吗

跨年了

是的，计入成本费用了

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

借 银行存款 35000 dai 利润分配-未分配利润

哦好的，谢谢老师

那如果是企业会计准则的呢i

如果是企业会计准则，通过以前年度损益调整科目核算，借 银行存款 35000 dai以前年度损益调整 35000 ，借 以前年度损益调整 35000 dai 利润分配-未分配利润35000

怎么判断是企业会计准则还是小企业会计准则呢

可以看看有没有以前年度损益调整科目

哦没有

谢谢老师了

不客气

补充：怎么判断是企业会计准则还是小企业会计准则呢：看你们的财务制度备案情况

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patience财务主管答疑老师
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2023-12-04 11:4487731697

老师你好，我们公司打官司要回了之前总经理多报销的费用，之前他报销的是50000，现在经过法院调解，收回35000。收回的这个钱怎么做分录呢？
会计宝
会计宝

patience2023-12-04 11:45

之前的报销款是计入成本费用了，是么
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会计宝

patience2023-12-04 11:45

跨年了吗

2023-12-04 11:4587731697

跨年了
会计宝

2023-12-04 11:4687731697

是的，计入成本费用了
会计宝
会计宝

patience2023-12-04 11:47

是小企业会计准则还是企业会计准则

2023-12-04 11:4887731697

小企业
会计宝
会计宝

patience2023-12-04 11:49

借 银行存款 35000 dai 利润分配-未分配利润

2023-12-04 11:5487731697

哦好的，谢谢老师
会计宝

2023-12-04 11:5487731697

那如果是企业会计准则的呢i
会计宝
会计宝

patience2023-12-04 11:57

如果是企业会计准则，通过以前年度损益调整科目核算，借 银行存款 35000 dai以前年度损益调整 35000 ，借 以前年度损益调整 35000 dai 利润分配-未分配利润35000

2023-12-04 11:5887731697

怎么判断是企业会计准则还是小企业会计准则呢
会计宝
会计宝

patience2023-12-04 11:59

可以看看有没有以前年度损益调整科目

2023-12-04 11:5987731697

哦没有
会计宝

2023-12-04 11:5987731697

谢谢老师了
会计宝
会计宝

patience2023-12-04 12:06

不客气
会计宝

官方回复2023-12-06 17:02

补充：怎么判断是企业会计准则还是小企业会计准则呢：看你们的财务制度备案情况
官方回复

官方回复2023-12-06 17:03

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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