老师之前付了款，对方没有开发票，现在发票要不回来了，这个要怎么处理

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2023/12/4 17:15:39

为什么要不回来发票

如果确实付了款就正常的入账，但是没有取得合规票据一般不得税前扣除

对方不给开票

如果确实付了款就正常的入账，但是没有取得合规票据一般不得税前扣除

我们是小规模纳税人

这个所得税要取得发票才能税前扣除跟是否是小规模没关系

就是说我购买材料的成本，只有付款的银行回单，没有发票，企业所得税汇算的时候是要加回来的是吗

是的

是去年的预付账款，一直到今年没有发票还在挂着，若果真要不了发票，也可以做借，主营业务成本，dai预付账款，就是在所得税汇算的时候要加回来，是这样吗

是的

如果该支出属于去年，小企业会计准则的话，可以直接借利润分配-未分配利润 dai 预付账款。不影响利润表，在所得税汇算的时候不用再调这部分

几十万

金额挺大的，建议能索取发票

这个预付账款，去年的预付账款，直接做借利润分配，未分配利润，dai预付账款可以吗

就只有一个公司是20万，其他的都是几万，分别不同的客户

看该成本属不属于以前年度的

购买的材料都已经出售了么

对

小规模公司去年的预付账款不同的客户，付了款，为取得发票，都是挂在预付账款上面

加起来就是30万不到，昨天问了一下老板，他说有些可能要不了发票

这个处理

如果购买的材料以前年度都已经出售了，取得不了发票，小企业会计准则的话，可以直接借利润分配-未分配利润 dai 预付账款

要付什么证件

之前预付时不是有付款凭证么，现在确定完成了相关业务确没收到票据，可以写个情况说明并让老板签字

会不会有影响

税务上就是，没取得合规票据一般不得税前扣除，汇算清缴时要纳税调增。

这个已经是去年的预付

做了借，利润分配，未分配利润，dai预付账，还要调吗

嗯，所以现在是业务要完成了，要确认成本费用，因为没有取得发票，可以以写个情况说明并让老板签字附在凭证后面

然后做借：利润分配，未分配利润，dai:预付账款就什么也不用调了

是的，计入利润分配-未分配利润科目不影响本年的利润表

能说一下原理吗

损益类科目是影响利润表的，利润分配-未分配利润是权益类科目不影响利润表

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2023-12-04 17:15匿名提问

老师之前付了款，对方没有开发票，现在发票要不回来了，这个要怎么处理

patience2023-12-04 17:21

为什么要不回来发票

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patience2023-12-04 17:29

如果确实付了款就正常的入账，但是没有取得合规票据一般不得税前扣除

2023-12-04 17:31匿名提问

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