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房地产公司佣金，销售公司2011年开始以借款方式领佣金，一直到2019年拿工资册来冲他的账可以吗？他这个借款应该怎么冲才对？

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2023/12/4 19:42:06

房地产公司佣金，销售公司2011年开始以借款方式领佣金，一直到2019年拿工资册来冲他的账可以吗？他这个借款应该怎么冲才对？

业务真实 申报了个税 可以

借销售费用一工资 dai其他应收款

给销售公司的佣金(销售公司负责人一直都是以借款方式领出去，然后一直挂网来账，11年到19年，19年拿来工资册冲借款，做销售费用-工资处理，然后我们公司没有代扣代缴个税)，现在金税4期出现疑点税率，年报工资薪金和个税对比金额不一样

补申报个税

要么喊销售拿发票

因为他们是一个销售公司，我一直以为他们自己申报个税，不属于我们企业，所以之前没注意这个问题，现在问他，他说公司已经注销了，而且没有资料了，工资清册也没有

你公司做工资 你公司申报个税

现在该怎么处理呢？

申报个税

从11年做起吗？还是全部做在19年？

累积下来有几百万呢

我公司做工资不知道怎么做？我们没有支付工资的支付凭证，只有一张负责人的借款凭证

负责人的支付凭证，不知道他付了多少工资，而且没有人员身份信息，怎么申报呢

这种建议你们喊负责人拿销售费用发票冲账

要不然喊负责人还借款

不要拿工资清册来做账是吧？然后我调整2019的年报表，来消除疑点数据对吗？

是的

好的，谢谢👌

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2023-12-04 19:42匿名提问

房地产公司佣金，销售公司2011年开始以借款方式领佣金，一直到2019年拿工资册来冲他的账可以吗？他这个借款应该怎么冲才对？
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Annina老师2023-12-04 19:56

业务真实 申报了个税 可以
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会计宝

Annina老师2023-12-04 19:57

借销售费用一工资 dai其他应收款

2023-12-04 19:58匿名提问

给销售公司的佣金(销售公司负责人一直都是以借款方式领出去，然后一直挂网来账，11年到19年，19年拿来工资册冲借款，做销售费用-工资处理，然后我们公司没有代扣代缴个税)，现在金税4期出现疑点税率，年报工资薪金和个税对比金额不一样
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Annina老师2023-12-04 19:59

补申报个税
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Annina老师2023-12-04 19:59

要么喊销售拿发票

2023-12-04 19:59匿名提问

因为他们是一个销售公司，我一直以为他们自己申报个税，不属于我们企业，所以之前没注意这个问题，现在问他，他说公司已经注销了，而且没有资料了，工资清册也没有
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Annina老师2023-12-04 20:00

你公司做工资 你公司申报个税

2023-12-04 20:00匿名提问

现在该怎么处理呢？
会计宝
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Annina老师2023-12-04 20:00

申报个税

2023-12-04 20:01匿名提问

从11年做起吗？还是全部做在19年？
会计宝

2023-12-04 20:01匿名提问

累积下来有几百万呢
会计宝

2023-12-04 20:02匿名提问

我公司做工资不知道怎么做？我们没有支付工资的支付凭证，只有一张负责人的借款凭证
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2023-12-04 20:03匿名提问

负责人的支付凭证，不知道他付了多少工资，而且没有人员身份信息，怎么申报呢
会计宝
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Annina老师2023-12-04 20:03

这种建议你们喊负责人拿销售费用发票冲账
会计宝

Annina老师2023-12-04 20:04

要不然喊负责人还借款

2023-12-04 20:05匿名提问

不要拿工资清册来做账是吧？然后我调整2019的年报表，来消除疑点数据对吗？
会计宝
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Annina老师2023-12-04 20:05

是的

2023-12-04 20:10匿名提问

好的，谢谢👌
会计宝
Annina老师

Annina老师2023-12-04 20:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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