老师我想问一下，公司向个人借款，还有向企业借款，个人及企业均未按时还款，续签合同比之前的金额多了，那多的这个合同金额需要做账吗？

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2023/12/5 10:18:11

为什么续签合同比之前的金额多了，是又有其他借款了么

我也不知道但是确实是比之前得金额多

公司是借出方么，实际上公司有没有支出去款项

公司是借出方比如我公司之前借出去600万但是续签合同后变成了672万多了72万但是这72万我这边没有实际支出

利息是怎么约定的，利息收到了么

没有收到利息

月利率1%

利息是怎么约定的，这72万是不是利息呀

之前得合同是签订的一年月利率1% 金额是600万这样算72确实是利息

那这样的话我应该咋做账呀在续签的合同

挂利息收入？

你是不是也没有计提利息

对因为我这个公司没有业务也没有收入目前就是一些倒账后面都会清掉

挂利息收入的话这个后面上税较高而且利息还不一定有

但是按照合同确实是有利息的

这把我整的都不知道咋弄了

如果公司经营范围里没有借款服务，借其他应收款 dai 其他业务收入应交税费-应交增值税

如果算利息的话借利息收入 dai税费了呀

借其他应收款 dai 其他业务收入应交税费-应交增值税

哦哦好嘞

老师如果合同签订补充协议约定不收取利息的话，是不是就可以不用计提了，一切都是以合同为主对吧

是的，如果合同签订补充协议约定不收取利息，且确实没有收取利息的话，是不需要计提利息，但是单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿借款要交增值税。

无偿借款也要缴纳增值税啊那我这个单位借给个人600万约定不收取利息啥的该怎么缴纳增值税呀

无偿借款给企业使用，不收取利息的企业需要视同销售按dai款服务缴纳增值税，利息收入按银行同期同类dai款利率计算。

无偿借款给个人也是一样的对吗，哎哟太绕了😫

是的，无偿借款给其他个人，非公司员工

好呢

嗯嗯

补充：实操中很多企业没有计算缴纳，但是税法规定的需要视同销售

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2023-12-05 10:1895846387

老师我想问一下，公司向个人借款，还有向企业借款，个人及企业均未按时还款，续签合同比之前的金额多了，那多的这个合同金额需要做账吗？

王苗苗老师2023-12-05 10:22

为什么续签合同比之前的金额多了，是又有其他借款了么

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2023-12-05 10:2395846387

我也不知道但是确实是比之前得金额多

王苗苗老师2023-12-05 10:24

公司是借出方么，实际上公司有没有支出去款项

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